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汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)的問(wèn)題，以前還是營(yíng)業(yè)稅的時(shí)候 （老會(huì)計(jì)做的） 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款，每月攤銷(xiāo)時(shí)，借 管理費(fèi)用-汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)，貸 預(yù)付賬款-汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)，現(xiàn)在開(kāi)的是增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅該怎么做分錄呢？？
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2016-07-27
老師，這種發(fā)票我做賬了。借 管理費(fèi)用 0.07 貸銀行存款 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額 為0 請(qǐng)問(wèn)那在增值稅勾選平臺(tái)抵扣的時(shí)候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
做賬時(shí)是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
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2019-09-24
老師好，哪些情況下管理費(fèi)用里面的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增值稅需要轉(zhuǎn)出，不能進(jìn)行抵扣
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2022-01-01
那這張6%的進(jìn)項(xiàng)需要怎么處理嗎？就寫(xiě)借管理費(fèi)用一培訓(xùn)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？這張進(jìn)項(xiàng)還做某他分錄嗎？
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2018-08-17
老師，2019年有張修車(chē)專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在收到稅局電話說(shuō)開(kāi)票的公司失聯(lián)了，要我修改企業(yè)所得稅年表，1、是調(diào)增不含稅的金額嗎，那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，完整分錄如何做呢？
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2021-08-26
建筑企業(yè)掛靠問(wèn)題，掛靠費(fèi)用80萬(wàn)，按6%價(jià)稅分離，費(fèi)用75.5萬(wàn)，增值稅4.5萬(wàn)元，被掛靠方向施工隊(duì)開(kāi)發(fā)票，扣下管理費(fèi)用，余款支付給施工隊(duì) 。這句話什么意思
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2017-10-09
首次購(gòu)買(mǎi)的稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)5萬(wàn)，可以全額抵減增值稅，借 應(yīng)該稅金 5萬(wàn) 貸 管理費(fèi)用 5萬(wàn) ？以后每個(gè)月還用提折舊么？
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2022-04-10
管理費(fèi)用中5 萬(wàn)元為一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)的攤銷(xiāo)金額，該 專(zhuān)利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬(wàn)元價(jià)款 （不 含增值稅）向境外企業(yè)（未在中國(guó)境內(nèi)設(shè) 立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所）購(gòu)買(mǎi)，付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價(jià)款，企業(yè)已將該項(xiàng)專(zhuān)利按 照 10年的使用期限進(jìn)行攤銷(xiāo)，但未做扣 繳稅款的處理。老師無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)5萬(wàn)可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師，我預(yù)估利潤(rùn)的時(shí)候，要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬(wàn)，管理費(fèi)用25萬(wàn)，收入130萬(wàn)，增值稅3萬(wàn)，附加稅0.3萬(wàn)，我是130-80-25-3-0.3=21.7萬(wàn)，還是應(yīng)該報(bào)利潤(rùn)130-80-25-0.3=24.7萬(wàn)。。。這個(gè)增值稅就只是過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)，就繳款了啊
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2019-05-31
公司購(gòu)監(jiān)控一批．對(duì)方是一般納稅人．開(kāi)具含金額64460的發(fā)票，(對(duì)方是17％稅金為1萬(wàn)多)那是不是這個(gè)月可以用這發(fā)票做到管理費(fèi)用做成本處理．下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份，當(dāng)月所開(kāi)的增值稅增值稅稅金．例　應(yīng)繳稅3萬(wàn)．減抵扣1萬(wàn)，實(shí)繳2萬(wàn)
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2017-09-01
管理費(fèi)用中，60萬(wàn)元為預(yù)計(jì)負(fù)債支出；5 萬(wàn)元為一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)的攤銷(xiāo)金額，該專(zhuān)利權(quán)為當(dāng)年7月份以100萬(wàn)元價(jià)款（不含增值稅）向境外企業(yè)（未在中同境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所）購(gòu)買(mǎi)，付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價(jià)款，企業(yè)已將該項(xiàng)專(zhuān)利按照10年的使用期限進(jìn)行攤銷(xiāo)，但未做扣繳稅款的處理。 老師您好，請(qǐng)問(wèn)上述這個(gè)專(zhuān)利權(quán)攤銷(xiāo)不需要調(diào)減嗎？
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2022-03-02
計(jì)提增值稅、附加稅和印花稅時(shí)，借：應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅務(wù)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)收稅費(fèi)-印花稅 對(duì)嗎
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2017-04-18
不屬于增值稅應(yīng)稅收入就是不征稅收入，不征稅收入不計(jì)算在銷(xiāo)售額中，但是免稅與減稅等屬于應(yīng)稅項(xiàng)目的就要合并計(jì)算是否符合30萬(wàn)優(yōu)惠政策，可以這么理解嗎？
1/1987
2020-01-07
這個(gè)有點(diǎn)不能理解，第一步我覺(jué)得應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本：4000 貸：銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）120 不是很理解她的這種做法，麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
個(gè)體工商老板一人經(jīng)營(yíng)，原先沒(méi)有申報(bào)過(guò)工資，季報(bào)是時(shí)交個(gè)人所得稅是在自然人稅收管理系統(tǒng)中交還是在國(guó)稅局交，計(jì)征方法是什么
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2019-07-12
您好老師，我們是物業(yè)管理公司，供水公司跟我們開(kāi)3%簡(jiǎn)易征收率，我們?nèi)绻且话慵{稅的話往外開(kāi)具發(fā)票6%，我們就虧了，有沒(méi)有好的辦法呢？
1/678
2018-12-10
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做？是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里，但是這樣的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額，怎么辦？
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2017-07-07
老師，稅控服務(wù)費(fèi)抵減時(shí)，金額是填借：應(yīng)交稅金—增值稅（減免稅額）15.85 貸：管理費(fèi)用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)，可以抵減增值稅應(yīng)納稅額。應(yīng)該做借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：管理費(fèi)用。 可是是新開(kāi)的公司。本月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)都是零。還要做這個(gè)分錄使應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，還是要怎么做
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2020-05-03