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某企業(yè)準(zhǔn)備購入設(shè)備以擴(kuò)充生產(chǎn)能力。該設(shè)備需投資310萬元，采用直線法計(jì)提折舊，使用壽命是10年，10年后有殘值收入10萬元，10年中每年銷售收入為170萬元，付現(xiàn)成本每年為80萬元，另需墊支營運(yùn)資金30萬元。假設(shè)所得稅稅率為25%，資金成本為12%。 要求：利用凈現(xiàn)值法分析是否可以投資該設(shè)備。 （1）建設(shè)期為0。 （2）建設(shè)期為2年。
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2020-06-05
兩年前捐贈(zèng)現(xiàn)金，收據(jù)提供不了，現(xiàn)做分錄 借 未分配利潤 貸 其他應(yīng)收款，還需要怎么做？需要計(jì)提所得稅嗎？匯算清繳時(shí)要交所得稅嗎？
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2021-08-23
壞賬已經(jīng)全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，在賬務(wù)上也計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)確認(rèn)了壞賬損失，請問賬務(wù)怎么處理？所得稅申報(bào)是否可以抵減？
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2019-10-10
去年少計(jì)提工資，今年補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)做借：以前年度損益調(diào)整 貨：應(yīng)付職工薪酬 ，所得稅調(diào)整 借：應(yīng)交稅金 應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
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2022-04-18
所得稅第三季度為負(fù)數(shù) 本季度做如何做計(jì)提所得稅分錄？管理費(fèi)用中運(yùn)輸服務(wù)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅可以不計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額嘛？本月沒有銷項(xiàng)
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2019-10-23
老師，員工工資一個(gè)月8000，需要繳納個(gè)人所得稅，這個(gè)費(fèi)用員工個(gè)人承擔(dān)，再當(dāng)月計(jì)提工資時(shí)，個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎？會計(jì)分錄如何做
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2023-03-10
你好，請問下我18年2季度有利潤，我也計(jì)提了所得稅，但是這利潤又彌補(bǔ)了以前年度虧損。這時(shí)多計(jì)提的所得稅在今年要不要沖掉了
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2019-06-27
老師，您好，我想問下以前年度損益在所得稅匯算中怎么填寫，是直接提現(xiàn)在本年度期初數(shù)，然后所得稅匯算的時(shí)候就自然提現(xiàn)了嗎
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2022-05-16
兩年前捐贈(zèng)現(xiàn)金，收據(jù)提供不了，現(xiàn)做分錄 借 未分配利潤 貸 其他應(yīng)收款，還需要怎么做？需要計(jì)提所得稅嗎？匯算清繳時(shí)要交所得稅嗎？
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2021-08-23
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)的，但是每月需要計(jì)提嗎？還是按季度計(jì)提申報(bào)？這個(gè)是基于要繳納企業(yè)所得稅的情況下的
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2019-01-29
老師，計(jì)提工資時(shí)有一些人需要扣個(gè)人所得稅，計(jì)提工資時(shí)是不是不用到個(gè)稅這個(gè)會計(jì)科目，只有在發(fā)放工資和支付所得才用到這個(gè)？
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2020-04-05
民間非營利組織。去年計(jì)提了所得稅假如是1萬，沒有計(jì)提城建稅，但是今年實(shí)際繳納所得稅交了5000城建稅又交了300元，該怎么做賬呢
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2019-02-18
農(nóng)民工給某公司提供服務(wù)，公司需要農(nóng)民工提供服務(wù)發(fā)票才給工錢，農(nóng)民工怎么做才能避免繳納個(gè)人所得稅，或是少交個(gè)人所得稅?。?！
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2019-12-26
民辦非企業(yè)計(jì)提所得稅，放入“其他費(fèi)用”科目，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候影響凈資產(chǎn)變動(dòng)，凈資產(chǎn)變動(dòng)了，那計(jì)提所得稅又變動(dòng)了，這不就一直循環(huán)了嘛？
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2023-01-07
【例18-6】甲公司2×14年6月銷售給乙公司一批物資，貨款為2 000 000元（含增值稅）。乙公司于7月份收到所購物資并驗(yàn)收入庫。按合同規(guī)定，乙公司應(yīng)于收到所購物資后3個(gè)月內(nèi)付款。到2×14年12月31日仍未付款。甲公司于2×14年12月31日已為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備100 000元。2×14年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表款”項(xiàng)目的金額1 900 000元為應(yīng)收賬款。甲公司于2×15年2月3日（所得稅匯算清繳前）收到人民法院通知，無力償還所欠部分貨款。甲公司預(yù)計(jì)可收回應(yīng)收賬款的60%. 請問這題為什么只調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)，不調(diào)整14年當(dāng)年的應(yīng)交所得稅？
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2021-07-10
【例18-6】甲公司2×14年6月銷售給乙公司一批物資，貨款為2 000 000元（含增值稅）。乙公司于7月份收到所購物資并驗(yàn)收入庫。按合同規(guī)定，乙公司應(yīng)于收到所購物資后3個(gè)月內(nèi)付款。到2×14年12月31日仍未付款。甲公司于2×14年12月31日已為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備100 000元。2×14年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表款”項(xiàng)目的金額1 900 000元為應(yīng)收賬款。甲公司于2×15年2月3日（所得稅匯算清繳前）收到人民法院通知，無力償還所欠部分貨款。甲公司預(yù)計(jì)可收回應(yīng)收賬款的60%. 請問這題為什么只調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)，不調(diào)整14年當(dāng)年的應(yīng)交所得稅？？？
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2019-07-07
甲公司2×14年6月銷售給乙公司一批物資，貨款為2 000 000元（含增值稅）。乙公司于7月份收到所購物資并驗(yàn)收入庫。按合同規(guī)定，乙公司應(yīng)于收到所購物資后3個(gè)月內(nèi)付款。到2×14年12月31日仍未付款。甲公司于2×14年12月31日已為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備100 000元。2×14年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表款”項(xiàng)目的金額1 900 000元為應(yīng)收賬款。甲公司于2×15年2月3日（所得稅匯算清繳前）收到人民法院通知，無力償還所欠部分貨款。甲公司預(yù)計(jì)可收回應(yīng)收賬款的60%. 甲公司在做賬時(shí)，請問這題為什么只調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)，不調(diào)整14年當(dāng)年的應(yīng)交所得稅？？？
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2022-05-11
小企業(yè)，一般一季度到三季度都不報(bào)所得稅，四季度和匯算清繳時(shí)報(bào)，四季度的所得稅都是下一年繳納，關(guān)于所得稅的所有分錄，用不用在上一年預(yù)提
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2019-01-13
在企業(yè)所得稅申報(bào)表上本年度產(chǎn)生利潤彌補(bǔ)了去年虧損，所以沒有產(chǎn)生預(yù)繳企業(yè)所得稅，但是做賬的這個(gè)季產(chǎn)生了利潤，是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅呢？
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2019-10-08
（3）非居民企業(yè)取得下列所得免征企業(yè)所得稅： ①外國政府向中國政府提供貸款取得的利息； ②國際金融組織向中國政府和居民企業(yè)提供優(yōu)惠貸款取得的利息 疑問：非居民企業(yè)為何會取得外國政府提供貸款取得的利息和國際金融組織貸款取得的利息呢？
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2023-06-14