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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-08-23 18:28

這些沒有財政收據(jù)的捐贈，全部無法在企業(yè)所得稅稅前列支費用，需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時，調增應納稅所得額，補交企業(yè)所得稅。

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 19:07

這個沒有進費用

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 19:08

兩年前 借 其他應收 貸銀存

江老師 解答

2021-08-23 19:08

是的，相當于沒有進費用。因為不是政府認可的部門的捐款。

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 19:57

匯算清繳時調表不調賬了嗎？

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 19:57

填哪個地方？

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 19:58

年末還需要做個分錄嗎？

江老師 解答

2021-08-24 09:33

填寫在A105000表里面第30行里面。其他

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相關問題討論
做 借應交稅費-應交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
同學你好 這個就是 借其他應收款 貸營業(yè)外收入 這樣了 交所得稅
2021-08-23 19:08:49
這些沒有財政收據(jù)的捐贈，全部無法在企業(yè)所得稅稅前列支費用，需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時，調增應納稅所得額，補交企業(yè)所得稅。
2021-08-23 18:28:37
你好，不一定需要看業(yè)務 帳上有業(yè)務超過扣除比例的沒有關系
2024-08-12 15:05:05
你好，正常情況下是這樣做分錄的 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配-未分配利潤 貸；以前年度損益調整
2018-06-04 15:17:27
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