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我想問下所得稅匯算中應(yīng)交稅費(fèi)的披露中年初\\年末賬面余額怎么填
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2018-05-24
請(qǐng)教個(gè)問題，上年我們所所得稅有多交稅金，在這個(gè)月有應(yīng)交稅金我可以把去年多交的稅金金額填寫在 已交稅金里面嗎？
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2020-01-09
老師，發(fā)放工資時(shí)分錄為 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款（個(gè)人社保部分） 貸，應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸，銀行存款 交納個(gè)稅分錄是 借，應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸，銀行存款 應(yīng)交個(gè)人所得稅借貸平了，我想請(qǐng)教，代交的個(gè)稅，怎么在賬上做其他應(yīng)收款
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2021-02-08
我們是建筑勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，小型微利企業(yè)，2018年度公司接得一個(gè)項(xiàng)目在外地，預(yù)交企業(yè)所得稅10萬元，年末計(jì)提的應(yīng)交所得稅費(fèi)用15萬元，所得稅匯算清繳后，實(shí)際應(yīng)納所得稅額8萬元，減去預(yù)交的10萬元，應(yīng)退2萬元，但因是在外地預(yù)交，公司所在地稅務(wù)局無法退稅，專管員讓自行調(diào)整賬目。問題一：如何調(diào)整？那匯算清繳是按調(diào)整后去申報(bào)還是如實(shí)申報(bào)？問題二：原賬目上預(yù)交企業(yè)所得稅10萬元，年末計(jì)提的應(yīng)交所得稅費(fèi)用15萬元，這里就有一個(gè)應(yīng)交企業(yè)所得稅的5萬元差額，但匯算清繳是要退稅的，就算不退也不需要交稅，怎么平賬？
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2019-05-27
企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
老師您好！我們?nèi)ツ昀麧?rùn)10萬元。是小規(guī)模納稅人。四季度交所得稅交了1.5萬元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)問學(xué)堂的老師，說年利潤(rùn)不超過100萬元，按照20%來交所得稅。但是現(xiàn)在匯算按照25%交，要讓我補(bǔ)交1萬元所得稅。請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理？
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2020-05-22
老師好！我是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，手工帳。四月份做所得稅匯算應(yīng)該補(bǔ)交稅 會(huì)計(jì)分錄是：借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅。交納時(shí)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。這個(gè)正確嗎？那么，我四月的利潤(rùn)表怎么反應(yīng)出交的這筆錢？
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2020-05-07
老師合伙企業(yè)的個(gè)人股東，計(jì)提生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)應(yīng)該做： 借：其他應(yīng)收款-股東 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 稅務(wù)上不是規(guī)定合伙企業(yè)是沒有企業(yè)所得稅的，只有個(gè)人股東交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅么？
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2019-07-04
營(yíng)改增以前公司是按照核定征收方式繳納所得稅，營(yíng)改增以后是按照查賬征收方式繳納，現(xiàn)在所得稅匯算清繳地稅局讓按照核定征收繳納所得稅，這樣補(bǔ)交的所得稅要不要交罰款和滯納金
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2017-03-02
個(gè)人所得稅和勞務(wù)發(fā)票的所要交的稅有什么區(qū)別么？
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2018-08-29
在2016年底申報(bào)結(jié)束后所交的所得稅，在本年的匯算清繳中，是不是算“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”？ 2016年5月份匯算清繳結(jié)束后，因納稅調(diào)整所交的所得稅額，是不是要填在“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”？
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2017-05-09
稅務(wù)年報(bào)在國稅報(bào)過了，在地稅就不用報(bào)了吧？我們的所得稅是在國稅交的，所謂稅務(wù)年報(bào)就是所得稅年報(bào)（所得稅匯算清繳）？
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2018-05-18
你好老師！我這做完企業(yè)匯算清繳需要繳納50多的企業(yè)所得稅，我直接借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅可以嗎，所屬期是2023年的
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2024-04-04
外經(jīng)證項(xiàng)目，在項(xiàng)目地交了百分之一的企業(yè)所得稅，還有百分之一點(diǎn)五在公司所在地交，如果百分之一點(diǎn)五沒交，地稅查得到嗎？
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2017-03-29
5.31匯算清繳，補(bǔ)交所得稅借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 ，借，利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)，貸，以前年度損益調(diào)整，這樣做對(duì)嗎
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2020-01-08
小規(guī)模企業(yè)按季報(bào)，在6月有利潤(rùn)35472.19元，交企業(yè)所得稅8868.05，可到9月利潤(rùn)只有25227.78，這樣算只要交63.06.94，這樣我企業(yè)所得稅不是交多了嗎
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2017-10-07
老師們，去年的企業(yè)所得稅已經(jīng)交費(fèi)了。 交費(fèi)時(shí)已做分錄 借：應(yīng)交稅金——所得稅 貸：銀行存款 費(fèi)用一直都未計(jì)提 。2019年補(bǔ)提怎么做分錄？
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2020-01-09
今年1月交的企業(yè)所得稅，去年忘計(jì)提了，借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，，這個(gè)可以在匯算清繳調(diào)整費(fèi)用嗎？
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2019-08-13
我去年應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅沒有借貸方余額
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2019-07-04
19章差錯(cuò)更正，調(diào)所得稅時(shí)什么時(shí)侯調(diào)遞延，什么時(shí)候調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)？
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2017-09-08