小小 追問

2020-01-08 09:35

但是這樣做我看了下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就相差了補(bǔ)交的數(shù)

小小 追問

2020-01-08 09:37

文文老師 解答

2020-01-08 09:40

是的，需要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初應(yīng)交稅金與未分配利潤

小小 追問

2020-01-08 09:42

怎么做呀，在做一個(gè)分錄嗎？繳納的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸銀行存款，要怎么做呀？

文文老師 解答

2020-01-08 09:45

不需要做分錄了，資產(chǎn)負(fù)債表期初做如下調(diào)整：應(yīng)交稅金增加補(bǔ)交稅金額，未分配利潤減少補(bǔ)交稅金額

小小 追問

2020-01-08 09:55

那做到軟件里，也不能隨便手調(diào)整呀

文文老師 解答

2020-01-08 10:00

導(dǎo)出來后，自己手動(dòng)調(diào)整

小小 追問

2020-01-08 10:27

我是說現(xiàn)在做季報(bào)這樣做報(bào)表，我按照?qǐng)?bào)表做可以對(duì)嗎，要改數(shù)字嗎？要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

文文老師 解答

2020-01-08 13:05

將導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表修改下期初，就可以上報(bào)。利潤表不需要修改

小小 追問

2020-01-08 13:44

老師，有些老師說直接按照?qǐng)?bào)表報(bào)，你說修改期初報(bào)，我都糊涂了，那我原來沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，直接報(bào)了，稅申報(bào)每個(gè)月都要

小小 追問

2020-01-08 14:59

老師，我的利潤表你看了嗎？所得稅是空的，有誤嗎