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30.某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下： 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書為本. 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中，那些是控制行科目編碼?那些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后，若需要刪除22101科目編碼，有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
請問老師，繳納印花稅，附加稅，水利基金和增值稅的銀行回單，是在一起扣款的，那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借：營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花/附加/水利計提下嗎？？
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2021-03-29
小規(guī)模季度≤9萬，減免增值稅，寫要借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
老師，什么情況下會繳納當月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
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2019-09-11
借：應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額 1000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額 1000 是什么意思？
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方，不理解他對二級科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老師，請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ？
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2020-04-17
小規(guī)模代開增值稅專票，在稅局交了增值稅，在季報時未超過30萬，是否用交附加稅？
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2019-04-13
在7月份多認證稅額5元， 當時分錄： 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸：應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應(yīng)交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
小規(guī)模納稅人，在做納稅相關(guān)的憑證時，借方科目應(yīng)寫：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，還是寫應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額？
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2019-02-19
上個月借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-進項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
如何理解免抵稅額會計分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅），
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2019-04-09
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅，但打出來發(fā)票來只有3%增，文化事業(yè)稅另外交嗎？
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2015-11-02
我們一般納稅人，這個月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000，然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅，可不可以用新項目預(yù)交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢？這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫？外地預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-12
老師好，我是一般納稅人，這個月收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書，開具日期是2019.6.6??。在交進口增值稅的時候，做分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么？貸：銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項稅，那就要在后面有銷項稅的月份，把這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么？”轉(zhuǎn)進“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”，對嗎？謝謝！
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2019-06-24
購買金稅盤的賬借：管理費用820，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-己交稅金820，借：應(yīng)交稅費-增值稅-己交稅金820，貸：營業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷項稅額。在交納的時候沒有轉(zhuǎn)出。直接就是借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02