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工業(yè)企業(yè)，主要生產(chǎn)消防用滅火器，產(chǎn)品單一，只是體積的區(qū)別，產(chǎn)品的主要材料就是鋼材和焊絲，焊劑，包裝物，因為所有材料無法區(qū)分為某個產(chǎn)品所用，是否可以產(chǎn)品的重量比來分配材料費用，統(tǒng)一計入借生產(chǎn)成本/直接材料？其余的，如車間領用的手套，工具等是否可計入制造費用，期末全部結轉至生產(chǎn)成本？
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2018-01-14
老師您好：我們是建筑拆除公司，接了一個拆除項目的活； 施工過程中：需要人工，部分機械，渣土清運及消納，安保，防塵綠網(wǎng)苫蓋等； 1、根據(jù)如下圖片：可以按照【簡易計稅】處理嗎？這個項目拆除完成后，為了恢復耕地，成本里還得加上復耕用的有機肥料，肥料屬于使用材料了嗎？這樣還能按照簡易計稅嗎？
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2022-01-17
老師情況是這樣的：我們企業(yè)是建筑安裝企業(yè)，主營消防丶水電安裝。公司有幾個小包工頭帶領幾十號人上班，我又不能全造公司人員工資，所以公司老板就又注冊了一個小規(guī)模的勞務派遺公司（合伙企業(yè)）開勞務發(fā)票這樣就不做工資走勞務。目前這勞務公司要怎樣營運及做賬才不會有涉稅風險？
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2020-05-03
老師好 我們是服務行業(yè) 健身房 3月中旬響應國家疫情防控政策停業(yè) 現(xiàn)在算給教練的工資不知道怎么算合理 教練的工資是底薪+提成 提成部分是正常計算 但是底薪是按上班的天數(shù)計算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么計算合理呢 是拿3000底薪*實際上班天數(shù)/31天嗎？
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2022-04-14
請問老師，我們是活動板房公司，然后經(jīng)營范圍是安裝：活動板房；租賃：活動板房材料；銷售：機械設備、消防器材、橡膠制品、金屬材料、五金產(chǎn)品、建材；鋼結構工程。那我們現(xiàn)在給客戶開活動板房是不是相當于是建筑工程類的安裝模塊開?。窟x稅收編碼的時候應該選安裝類的是不？銷售類的查不到活動板房
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2018-12-17
老師，您好！我們公司收入進入第三方平臺，然后工資從第三方平臺支付后，剩余的錢轉入對公戶，現(xiàn)在我們總部對第三方平臺發(fā)工資管理特別嚴，稍有不慎就會被凍結，為了防止這筆錢被凍結，我們決定將剩余的錢以工資的名義發(fā)給個人，然后再從個人手里還回來，這樣做合理嗎？這樣做的話賬務處理怎么做呀！
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2019-08-05
企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票， 注明金額200萬元、增值稅26萬元，運輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注 明買價40萬元，支付運輸費用，取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元，購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可
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2020-10-22
稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開票方溝通方可開展，為了避免風險，建議對大額發(fā)票，受票方應與開票方在合同中約定開票編碼。 還要提醒的是，對于專用發(fā)票，為了防止開票方自行作廢，建議受票方通過勾選系統(tǒng)跨月勾選確認。想問一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請教個問題：公司在2019年10月已支付對方50%預付消防工程款3萬元，并已出賬借：預付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對方全部開具的發(fā)票（總價6萬元），但是由于驗收問題，未支付對方尾款3萬元，（可能會在關賬后付款也可能是跨年付款），而現(xiàn)在公司即將關賬，請問公司如何賬務處理較為合理？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人 開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的還是從公司成立拿到稅控盤開始算的？ 小規(guī)模納稅人的開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤開始算的。這個規(guī)定是為了防止一些公司通過延遲開票來規(guī)避稅收 如果第一個月開了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉讓技術所有權取得收入 700 萬元，直接與技術所有權轉讓有關的成本和費用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進項 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護建設稅按應納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
老師好 我們是小規(guī)模 房地產(chǎn) 蓋19層樓 有114間房（土地征用及拆遷補償款2000萬 前期工程款500萬 建筑安裝費3000萬 消防20萬 電梯30萬 門窗100萬 各項收費300萬 開發(fā)間接費用160萬） 其中第7層當樣板間精裝修180萬（包括空調(diào) 家具 鍋 碗瓢盆等） 麻煩老師給我寫出會計分錄 都是通過銀行存款支付的 謝謝
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2017-04-25
本期有一筆會計分錄，關于支付防偽稅控系統(tǒng)維護費，借：管理費用 330 貸：銀行存款330，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額）-330 貸：管理費用：-330（寫在記賬憑證的借方），那是什么意思？寫丁字賬的時候，是記借方-330嗎？本期還有一筆應交稅費-應交增值稅（減免稅額）借方：490元，那本期減免稅額是490 330，還是490 （-330）？
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2017-07-19
老師您好！企業(yè)是做園林綠化的，沒有自己的苗圃，增值稅一般納稅人。 請問下面情況開票稅率: 第一種情況；苗木花卉客戶提供，公司只負責施工。 第二種情況；公司全權負責施工及苗木花卉。 第三種情況；單獨銷售苗木花卉。 下面兩種情況開票稅率是否正確？ 園林綠化日常養(yǎng)護稅率6% 病蟲防治免稅。
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2022-01-13
1、房地產(chǎn)公司支付給房產(chǎn)局網(wǎng)簽費、證件調(diào)閱費可以記入開發(fā)間接費_辦公費嗎？2、白蟻預防費、房屋產(chǎn)籍測量費、施工圖審查費、技術論證費、質檢費、招標代理服務費是記入前期工程費還是開發(fā)間接費嗎？3、購水泥管、水泥井蓋后將此工程承包給個人施工，對應成本可以記入基礎設施建設費嗎？
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2017-01-08
老師，12月科目余額表，預防賬款期末借方余額110881.7元，貸方0。應付賬款借方0貸方這43578。資產(chǎn)負債表預付賬款期末余額不是預付賬款借方余額1100881.7+應付賬款借方0=1100881.7元，應付賬款期末余額=應付賬款貸方余額43578+預付賬款貸方余額0=43578元嗎?現(xiàn)在軟件生成的資產(chǎn)負債表預付是147666.7元，應付是80363。這個是什么問題呀
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2019-06-07
你好，老師，酒店以乙方自負盈虧，承擔相應的公共管理費用模式對外承包餐廳，公共費用包括消防維護、PA衛(wèi)生、大堂空調(diào)分攤、熱水使用及基本設備維修等，這個如何分攤合理？ 2、酒店客人在餐廳用早餐乙方按10元/每人交于酒店，這個賬怎么處理？ 3、酒店在餐廳接待給予0.7折結算，怎么進行賬務處理？ 感謝老師！
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2016-08-25
我們公司是消防安裝工程的，有一個項目1000萬，每月支出人工工資100萬，材料費200萬，設備費100萬，雜費成本支出50萬，稅金（月報增值稅9%；地方教育附加稅2%，教育附加3%；城市維護建設稅7%；每季度盈利額超了需交企業(yè)所得稅25%，印花稅，個人所得稅），掛靠公司材料費的稅率是13%，我們這筆財務賬如何做的？
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2020-03-05
老師您好，應用范圍有許可項目：房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；建設工程設計；建筑勞務分包；各類工程建設活動（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準） 一般項目：園林綠化工程施工；土石方工程施工；建筑工程機械與設備租賃；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；工程管理服務；礦山機械銷售；金屬結構銷售；消防器材銷售；安防設備銷售；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建筑材料銷售；金屬材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；建筑物清潔服務；機械設備銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)可以開油漆發(fā)票嗎？謝謝
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2020-06-23
廣州市人民政府關于印發(fā)廣州市堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務若干措施的通知》（穗府規(guī)[2020]2號）規(guī)定：對因受疫情影響的企業(yè)，繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅確有困難的，免征2020年1月至3月房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅；對疫情防控作出貢獻的單位及有關政策明確需扶持的行業(yè)企業(yè)在免征期滿后，可再向主管稅務機關申請房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅困難減免。 老師這是廣州這邊的政策，請問我司是租賃廠房給客戶的，收取租金管理費，代收水電費等，按照這個政策我司可以申請減免1—3月的房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎，政策上是怎么界定因受疫情影響，有困難的企業(yè)的，要符合怎么樣的條件才是困難企業(yè)才可以享受這個政策
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2020-04-22