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老師情況是這樣的：我們企業(yè)是建筑安裝企業(yè)，主營消防丶水電安裝。公司有幾個小包工頭帶領(lǐng)幾十號人上班，我又不能全造公司人員工資，所以公司老板就又注冊了一個小規(guī)模的勞務(wù)派遺公司（合伙企業(yè)）開勞務(wù)發(fā)票這樣就不做工資走勞務(wù)。目前這勞務(wù)公司要怎樣營運及做賬才不會有涉稅風(fēng)險？
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2020-05-03
老師好 我們是服務(wù)行業(yè) 健身房 3月中旬響應(yīng)國家疫情防控政策停業(yè) 現(xiàn)在算給教練的工資不知道怎么算合理 教練的工資是底薪+提成 提成部分是正常計算 但是底薪是按上班的天數(shù)計算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么計算合理呢 是拿3000底薪*實際上班天數(shù)/31天嗎？
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2022-04-14
請問老師，我們是活動板房公司，然后經(jīng)營范圍是安裝：活動板房；租賃：活動板房材料；銷售：機(jī)械設(shè)備、消防器材、橡膠制品、金屬材料、五金產(chǎn)品、建材；鋼結(jié)構(gòu)工程。那我們現(xiàn)在給客戶開活動板房是不是相當(dāng)于是建筑工程類的安裝模塊開?。窟x稅收編碼的時候應(yīng)該選安裝類的是不？銷售類的查不到活動板房
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2018-12-17
老師，您好！我們公司收入進(jìn)入第三方平臺，然后工資從第三方平臺支付后，剩余的錢轉(zhuǎn)入對公戶，現(xiàn)在我們總部對第三方平臺發(fā)工資管理特別嚴(yán)，稍有不慎就會被凍結(jié)，為了防止這筆錢被凍結(jié)，我們決定將剩余的錢以工資的名義發(fā)給個人，然后再從個人手里還回來，這樣做合理嗎？這樣做的話賬務(wù)處理怎么做呀！
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2019-08-05
企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票， 注明金額200萬元、增值稅26萬元，運輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注 明買價40萬元，支付運輸費用，取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元，購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可
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2020-10-22
稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開票方溝通方可開展，為了避免風(fēng)險，建議對大額發(fā)票，受票方應(yīng)與開票方在合同中約定開票編碼。 還要提醒的是，對于專用發(fā)票，為了防止開票方自行作廢，建議受票方通過勾選系統(tǒng)跨月勾選確認(rèn)。想問一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請教個問題：公司在2019年10月已支付對方50%預(yù)付消防工程款3萬元，并已出賬借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對方全部開具的發(fā)票（總價6萬元），但是由于驗收問題，未支付對方尾款3萬元，（可能會在關(guān)賬后付款也可能是跨年付款），而現(xiàn)在公司即將關(guān)賬，請問公司如何賬務(wù)處理較為合理？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人 開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的還是從公司成立拿到稅控盤開始算的？ 小規(guī)模納稅人的開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤開始算的。這個規(guī)定是為了防止一些公司通過延遲開票來規(guī)避稅收 如果第一個月開了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
老師好 我們是小規(guī)模 房地產(chǎn) 蓋19層樓 有114間房（土地征用及拆遷補(bǔ)償款2000萬 前期工程款500萬 建筑安裝費3000萬 消防20萬 電梯30萬 門窗100萬 各項收費300萬 開發(fā)間接費用160萬） 其中第7層當(dāng)樣板間精裝修180萬（包括空調(diào) 家具 鍋 碗瓢盆等） 麻煩老師給我寫出會計分錄 都是通過銀行存款支付的 謝謝
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2017-04-25
本期有一筆會計分錄，關(guān)于支付防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費，借：管理費用 330 貸：銀行存款330，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）-330 貸：管理費用：-330（寫在記賬憑證的借方），那是什么意思？寫丁字賬的時候，是記借方-330嗎？本期還有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）借方：490元，那本期減免稅額是490 330，還是490 （-330）？
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2017-07-19
老師您好！企業(yè)是做園林綠化的，沒有自己的苗圃，增值稅一般納稅人。 請問下面情況開票稅率: 第一種情況；苗木花卉客戶提供，公司只負(fù)責(zé)施工。 第二種情況；公司全權(quán)負(fù)責(zé)施工及苗木花卉。 第三種情況；單獨銷售苗木花卉。 下面兩種情況開票稅率是否正確？ 園林綠化日常養(yǎng)護(hù)稅率6% 病蟲防治免稅。
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2022-01-13
1、房地產(chǎn)公司支付給房產(chǎn)局網(wǎng)簽費、證件調(diào)閱費可以記入開發(fā)間接費_辦公費嗎？2、白蟻預(yù)防費、房屋產(chǎn)籍測量費、施工圖審查費、技術(shù)論證費、質(zhì)檢費、招標(biāo)代理服務(wù)費是記入前期工程費還是開發(fā)間接費嗎？3、購水泥管、水泥井蓋后將此工程承包給個人施工，對應(yīng)成本可以記入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費嗎？
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2017-01-08
老師，12月科目余額表，預(yù)防賬款期末借方余額110881.7元，貸方0。應(yīng)付賬款借方0貸方這43578。資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款期末余額不是預(yù)付賬款借方余額1100881.7+應(yīng)付賬款借方0=1100881.7元，應(yīng)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款貸方余額43578+預(yù)付賬款貸方余額0=43578元嗎?現(xiàn)在軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付是147666.7元，應(yīng)付是80363。這個是什么問題呀
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2019-06-07
你好，老師，酒店以乙方自負(fù)盈虧，承擔(dān)相應(yīng)的公共管理費用模式對外承包餐廳，公共費用包括消防維護(hù)、PA衛(wèi)生、大堂空調(diào)分?jǐn)?、熱水使用及基本設(shè)備維修等，這個如何分?jǐn)偤侠恚?2、酒店客人在餐廳用早餐乙方按10元/每人交于酒店，這個賬怎么處理？ 3、酒店在餐廳接待給予0.7折結(jié)算，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？ 感謝老師！
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2016-08-25
我們公司是消防安裝工程的，有一個項目1000萬，每月支出人工工資100萬，材料費200萬，設(shè)備費100萬，雜費成本支出50萬，稅金（月報增值稅9%；地方教育附加稅2%，教育附加3%；城市維護(hù)建設(shè)稅7%；每季度盈利額超了需交企業(yè)所得稅25%，印花稅，個人所得稅），掛靠公司材料費的稅率是13%，我們這筆財務(wù)賬如何做的？
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2020-03-05
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進(jìn)項 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進(jìn)原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
老師您好，應(yīng)用范圍有許可項目：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；建設(shè)工程設(shè)計；建筑勞務(wù)分包；各類工程建設(shè)活動（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項目：園林綠化工程施工；土石方工程施工；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；工程管理服務(wù)；礦山機(jī)械銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；消防器材銷售；安防設(shè)備銷售；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建筑材料銷售；金屬材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；建筑物清潔服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)可以開油漆發(fā)票嗎？謝謝
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2020-06-23
廣州市人民政府關(guān)于印發(fā)廣州市堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)若干措施的通知》（穗府規(guī)[2020]2號）規(guī)定：對因受疫情影響的企業(yè)，繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅確有困難的，免征2020年1月至3月房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅；對疫情防控作出貢獻(xiàn)的單位及有關(guān)政策明確需扶持的行業(yè)企業(yè)在免征期滿后，可再向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅困難減免。 老師這是廣州這邊的政策，請問我司是租賃廠房給客戶的，收取租金管理費，代收水電費等，按照這個政策我司可以申請減免1—3月的房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎，政策上是怎么界定因受疫情影響，有困難的企業(yè)的，要符合怎么樣的條件才是困難企業(yè)才可以享受這個政策
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2020-04-22
下列關(guān)于注冊會計師在內(nèi)部控制審計中應(yīng)對舞弊風(fēng)險的說法中，錯誤的是（　?。?。 A．在計劃和實施內(nèi)部控制審計工作時，注冊會計師應(yīng)當(dāng)考慮財務(wù)報表審計中對舞弊風(fēng)險的評估結(jié)果 B．如果在內(nèi)部控制審計中識別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷，注冊會計師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，在財務(wù)報表審計中發(fā)表非無保留意見 C．如果在內(nèi)部控制審計中識別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷，注冊會計師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，在財務(wù)報表審計中制定重大錯報風(fēng)險的應(yīng)對方案時考慮這些缺陷 D．在識別和測試企業(yè)層面控制以及選擇其他控制進(jìn)行測試時，注冊會計師應(yīng)當(dāng)評價被審計單位的內(nèi)部控制是否足以應(yīng)對識別出的、由于舞弊導(dǎo)致的重大錯報
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2024-04-04
純生公司是一家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，主要原材料為鐵礦石，主要產(chǎn)成品為螺紋鋼，2018年1～4月進(jìn)行了以下套期活動：（1）為防范未來螺紋鋼價格下跌風(fēng)險進(jìn)行套期；（2）為防范鐵礦石進(jìn)口價格上漲進(jìn)行套期；（3）為規(guī)避美元存款匯率風(fēng)險進(jìn)行套期；（4）已簽訂固定金額鐵礦石采購合同且將于兩個月后履行付款義務(wù)，對價格變動風(fēng)險進(jìn)行套期。關(guān)于以上套期的類型，下列說法正確的有（）。<br>A. 事項（1）是對已確認(rèn)的資產(chǎn)（產(chǎn)品）價格風(fēng)險進(jìn)行套期，屬于公允價值套期<br>B. 事項（2）是對預(yù)期交易進(jìn)行套期，屬于現(xiàn)金流量套期<br>C. 事項（3）屬于公允價值套期<br>D. 事項（4）是對未確認(rèn)的確定承諾進(jìn)行套期，屬于公允價值套期 老師，請問上面這個題的正確答案是BCD吧，答案說是ABCD
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2022-04-12
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