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老師情況是這樣的：我們企業(yè)是建筑安裝企業(yè)，主營(yíng)消防丶水電安裝。公司有幾個(gè)小包工頭帶領(lǐng)幾十號(hào)人上班，我又不能全造公司人員工資，所以公司老板就又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)派遺公司（合伙企業(yè)）開勞務(wù)發(fā)票這樣就不做工資走勞務(wù)。目前這勞務(wù)公司要怎樣營(yíng)運(yùn)及做賬才不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-05-03
老師好 我們是服務(wù)行業(yè) 健身房 3月中旬響應(yīng)國(guó)家疫情防控政策停業(yè) 現(xiàn)在算給教練的工資不知道怎么算合理 教練的工資是底薪+提成 提成部分是正常計(jì)算 但是底薪是按上班的天數(shù)計(jì)算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么計(jì)算合理呢 是拿3000底薪*實(shí)際上班天數(shù)/31天嗎？
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2022-04-14
請(qǐng)問老師，我們是活動(dòng)板房公司，然后經(jīng)營(yíng)范圍是安裝：活動(dòng)板房；租賃：活動(dòng)板房材料；銷售：機(jī)械設(shè)備、消防器材、橡膠制品、金屬材料、五金產(chǎn)品、建材；鋼結(jié)構(gòu)工程。那我們現(xiàn)在給客戶開活動(dòng)板房是不是相當(dāng)于是建筑工程類的安裝模塊開?。窟x稅收編碼的時(shí)候應(yīng)該選安裝類的是不？銷售類的查不到活動(dòng)板房
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2018-12-17
老師，您好！我們公司收入進(jìn)入第三方平臺(tái)，然后工資從第三方平臺(tái)支付后，剩余的錢轉(zhuǎn)入對(duì)公戶，現(xiàn)在我們總部對(duì)第三方平臺(tái)發(fā)工資管理特別嚴(yán)，稍有不慎就會(huì)被凍結(jié)，為了防止這筆錢被凍結(jié)，我們決定將剩余的錢以工資的名義發(fā)給個(gè)人，然后再從個(gè)人手里還回來，這樣做合理嗎？這樣做的話賬務(wù)處理怎么做呀！
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2019-08-05
企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票， 注明金額200萬元、增值稅26萬元，運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注 明買價(jià)40萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬元，購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可
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2020-10-22
稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開票方溝通方可開展，為了避免風(fēng)險(xiǎn)，建議對(duì)大額發(fā)票，受票方應(yīng)與開票方在合同中約定開票編碼。 還要提醒的是，對(duì)于專用發(fā)票，為了防止開票方自行作廢，建議受票方通過勾選系統(tǒng)跨月勾選確認(rèn)。想問一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請(qǐng)教個(gè)問題：公司在2019年10月已支付對(duì)方50%預(yù)付消防工程款3萬元，并已出賬借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對(duì)方全部開具的發(fā)票（總價(jià)6萬元），但是由于驗(yàn)收問題，未支付對(duì)方尾款3萬元，（可能會(huì)在關(guān)賬后付款也可能是跨年付款），而現(xiàn)在公司即將關(guān)賬，請(qǐng)問公司如何賬務(wù)處理較為合理？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人 開票累計(jì)滾動(dòng)500萬是從第一次開票時(shí)間開始算的還是從公司成立拿到稅控盤開始算的？ 小規(guī)模納稅人的開票累計(jì)滾動(dòng)500萬是從第一次開票時(shí)間開始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤開始算的。這個(gè)規(guī)定是為了防止一些公司通過延遲開票來規(guī)避稅收 如果第一個(gè)月開了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
老師好 我們是小規(guī)模 房地產(chǎn) 蓋19層樓 有114間房（土地征用及拆遷補(bǔ)償款2000萬 前期工程款500萬 建筑安裝費(fèi)3000萬 消防20萬 電梯30萬 門窗100萬 各項(xiàng)收費(fèi)300萬 開發(fā)間接費(fèi)用160萬） 其中第7層當(dāng)樣板間精裝修180萬（包括空調(diào) 家具 鍋 碗瓢盆等） 麻煩老師給我寫出會(huì)計(jì)分錄 都是通過銀行存款支付的 謝謝
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2017-04-25
本期有一筆會(huì)計(jì)分錄，關(guān)于支付防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，借：管理費(fèi)用 330 貸：銀行存款330，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）-330 貸：管理費(fèi)用：-330（寫在記賬憑證的借方），那是什么意思？寫丁字賬的時(shí)候，是記借方-330嗎？本期還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）借方：490元，那本期減免稅額是490 330，還是490 （-330）？
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2017-07-19
老師您好！企業(yè)是做園林綠化的，沒有自己的苗圃，增值稅一般納稅人。 請(qǐng)問下面情況開票稅率: 第一種情況；苗木花卉客戶提供，公司只負(fù)責(zé)施工。 第二種情況；公司全權(quán)負(fù)責(zé)施工及苗木花卉。 第三種情況；單獨(dú)銷售苗木花卉。 下面兩種情況開票稅率是否正確？ 園林綠化日常養(yǎng)護(hù)稅率6% 病蟲防治免稅。
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2022-01-13
1、房地產(chǎn)公司支付給房產(chǎn)局網(wǎng)簽費(fèi)、證件調(diào)閱費(fèi)可以記入開發(fā)間接費(fèi)_辦公費(fèi)嗎？2、白蟻預(yù)防費(fèi)、房屋產(chǎn)籍測(cè)量費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、技術(shù)論證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是記入前期工程費(fèi)還是開發(fā)間接費(fèi)嗎？3、購水泥管、水泥井蓋后將此工程承包給個(gè)人施工，對(duì)應(yīng)成本可以記入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)嗎？
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2017-01-08
老師，12月科目余額表，預(yù)防賬款期末借方余額110881.7元，貸方0。應(yīng)付賬款借方0貸方這43578。資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款期末余額不是預(yù)付賬款借方余額1100881.7+應(yīng)付賬款借方0=1100881.7元，應(yīng)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款貸方余額43578+預(yù)付賬款貸方余額0=43578元嗎?現(xiàn)在軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付是147666.7元，應(yīng)付是80363。這個(gè)是什么問題呀
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2019-06-07
你好，老師，酒店以乙方自負(fù)盈虧，承擔(dān)相應(yīng)的公共管理費(fèi)用模式對(duì)外承包餐廳，公共費(fèi)用包括消防維護(hù)、PA衛(wèi)生、大堂空調(diào)分?jǐn)?、熱水使用及基本設(shè)備維修等，這個(gè)如何分?jǐn)偤侠恚?2、酒店客人在餐廳用早餐乙方按10元/每人交于酒店，這個(gè)賬怎么處理？ 3、酒店在餐廳接待給予0.7折結(jié)算，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？ 感謝老師！
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2016-08-25
我們公司是消防安裝工程的，有一個(gè)項(xiàng)目1000萬，每月支出人工工資100萬，材料費(fèi)200萬，設(shè)備費(fèi)100萬，雜費(fèi)成本支出50萬，稅金（月報(bào)增值稅9%；地方教育附加稅2%，教育附加3%；城市維護(hù)建設(shè)稅7%；每季度盈利額超了需交企業(yè)所得稅25%，印花稅，個(gè)人所得稅），掛靠公司材料費(fèi)的稅率是13%，我們這筆財(cái)務(wù)賬如何做的？
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2020-03-05
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬元,取得國(guó)債利息收入 30 萬元。 (4）購進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬元;支付購料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
老師您好，應(yīng)用范圍有許可項(xiàng)目：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建筑勞務(wù)分包；各類工程建設(shè)活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：園林綠化工程施工；土石方工程施工；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；工程管理服務(wù)；礦山機(jī)械銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；消防器材銷售；安防設(shè)備銷售；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建筑材料銷售；金屬材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；建筑物清潔服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))可以開油漆發(fā)票嗎？謝謝
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2020-06-23
廣州市人民政府關(guān)于印發(fā)廣州市堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)若干措施的通知》（穗府規(guī)[2020]2號(hào)）規(guī)定：對(duì)因受疫情影響的企業(yè)，繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅確有困難的，免征2020年1月至3月房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅；對(duì)疫情防控作出貢獻(xiàn)的單位及有關(guān)政策明確需扶持的行業(yè)企業(yè)在免征期滿后，可再向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅困難減免。 老師這是廣州這邊的政策，請(qǐng)問我司是租賃廠房給客戶的，收取租金管理費(fèi)，代收水電費(fèi)等，按照這個(gè)政策我司可以申請(qǐng)減免1—3月的房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎，政策上是怎么界定因受疫情影響，有困難的企業(yè)的，要符合怎么樣的條件才是困難企業(yè)才可以享受這個(gè)政策
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2020-04-22
下列關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師在內(nèi)部控制審計(jì)中應(yīng)對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是（　?。? A．在計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)工作時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)考慮財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果 B．如果在內(nèi)部控制審計(jì)中識(shí)別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中發(fā)表非無保留意見 C．如果在內(nèi)部控制審計(jì)中識(shí)別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中制定重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案時(shí)考慮這些缺陷 D．在識(shí)別和測(cè)試企業(yè)層面控制以及選擇其他控制進(jìn)行測(cè)試時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制是否足以應(yīng)對(duì)識(shí)別出的、由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)
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2024-04-04
純生公司是一家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，主要原材料為鐵礦石，主要產(chǎn)成品為螺紋鋼，2018年1～4月進(jìn)行了以下套期活動(dòng)：（1）為防范未來螺紋鋼價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期；（2）為防范鐵礦石進(jìn)口價(jià)格上漲進(jìn)行套期；（3）為規(guī)避美元存款匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期；（4）已簽訂固定金額鐵礦石采購合同且將于兩個(gè)月后履行付款義務(wù)，對(duì)價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期。關(guān)于以上套期的類型，下列說法正確的有（）。<br>A. 事項(xiàng)（1）是對(duì)已確認(rèn)的資產(chǎn)（產(chǎn)品）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期，屬于公允價(jià)值套期<br>B. 事項(xiàng)（2）是對(duì)預(yù)期交易進(jìn)行套期，屬于現(xiàn)金流量套期<br>C. 事項(xiàng)（3）屬于公允價(jià)值套期<br>D. 事項(xiàng)（4）是對(duì)未確認(rèn)的確定承諾進(jìn)行套期，屬于公允價(jià)值套期 老師，請(qǐng)問上面這個(gè)題的正確答案是BCD吧，答案說是ABCD
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2022-04-12