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年終12月要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，不會填制分錄，現(xiàn)發(fā)12月科目余額表，麻煩幫看一下在科目余額表里取那個數(shù)來填制分尋。
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2019-03-05
在同一期間里我的利潤表里的未分配利潤本年累計金額-1029391.42，資產(chǎn)負債表期末余額也為-1029391.42，但科目余額表里的未分配利潤期末貸方余額怎么是-1393005.42，這怎么理解？看不懂
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2019-01-05
這是給兩家公司員工開工資，您給分析分析，看不懂，第四張是貸其他應(yīng)收款翰睿4629.85.我是總賬，跟這倆家公司是往來關(guān)系
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2019-06-24
作業(yè)成本管理的步驟不包括（?。?。 A、確認和分析作業(yè) B、業(yè)績評價 C、與傳統(tǒng)成本計算法比較分析 D、報告非增值作業(yè)成本
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2020-03-01
利潤表和現(xiàn)金流量表的計算口徑不一致。請問： 1、計算口徑不一致指的是哪方面的不一致？ 2、顯然，我們已經(jīng)感受到，其計算口徑的不一致會給計算分析帶來許多麻煩或者不方便。那么，你認為需要糾正這一現(xiàn)象嗎？請談?wù)効捶ā?/span>
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2022-04-15
小企業(yè)準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，2017年匯算清繳的所得稅就用未分配利潤替代以前年度損益調(diào)整，借，利潤分配-未分配利潤800貸，應(yīng)交稅費-所得稅800，繳納時，借，應(yīng)交所得稅800，貸，銀行800，但是在年底軟件自動出具利潤表和資產(chǎn)負債表時，資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期初數(shù)加上利潤表的本年利潤不等于資產(chǎn)負債的期末未分配利潤數(shù)，差額剛好是800，怎么處理？這個是正?，F(xiàn)象嗎？
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2019-01-13
公司去年10月份發(fā)生一筆跨年退貨，我分錄做借利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費-銷項稅額（負數(shù)），這個分錄是不是錯了？利潤表上的期末凈利潤 資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益期初數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益期末數(shù)，怎么調(diào)整
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2017-02-15
像金蝶軟件分錄做好了，財務(wù)報表資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表會自動生成的嘛
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2017-08-11
　補計提，如果是以前年度的就入以前年度損益調(diào)整做了損益調(diào)整，做報表的時候資產(chǎn)負債表跟利潤表未分配利潤差0.02，是否需要調(diào)整應(yīng)交稅費跟未分配利潤的年初數(shù)
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2017-05-04
那會購買金稅盤的分錄借管理費用，貸庫存現(xiàn)金，后來抵減稅額了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金，貸管理費用，感覺的分錄沒問題吧，可是發(fā)現(xiàn)就是因為這820的稅控盤，為啥的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系變了呀，就差820，利潤表凈利潤最終分配到資產(chǎn)負債表本年利潤-未分配利潤上，可是現(xiàn)在未分配利潤多了820，這是什么原因?。?/span>
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2017-07-11
你現(xiàn)在說的是你資產(chǎn)負債表里未分配利潤的本期發(fā)生和利潤表不相等這里遞延所得稅不相等是正常的 那意思是我就這樣做就可以嗎 未分配利潤就按利潤表的凈利潤+期初未分配利潤然后我再單獨加上所得稅這個數(shù)？ 木木老師回答一下最后一個問題謝謝
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2019-07-02
老師，本年利潤月末（指平常月份，不是年終月份）不結(jié)轉(zhuǎn)，科目余額表未分配利潤期末數(shù)還是上年初余額，但是為什么資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額會含本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)的余額呢？
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2021-01-31
老師好！資產(chǎn)負債表期末余額跟未分配利潤跟科目余額表里的累計數(shù)不一致是什么原因？
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2025-03-15
老師你好，我使用的是高新金財財務(wù)軟件，年底結(jié)完賬資產(chǎn)負債表不平為什么啊，未分配利潤是0，但是我的科目余額表是有數(shù)據(jù)的，勾稽不過來，不知道為什么
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2024-01-31
老師，請問下，我們的成本核算用的是移動加權(quán)平均法，那么分析每個月的進價與售價的時候需要分析各自的平均單價嗎？
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2020-04-22
（5）中，分析產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)金額時，怎么分析呢？賬面價值800萬，計稅基礎(chǔ)＝800-800＝0。所以確認遞延所得稅資產(chǎn)800×25%＝200萬嗎？
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2020-05-27
析題ABC公司生產(chǎn)某種產(chǎn)品，2019年上半年產(chǎn)品，產(chǎn)量與成本的有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下表是一月份產(chǎn)量32件，總成本104萬元，二月份35件總成本108萬元，三月份產(chǎn)量34件，總成本102萬元等要求利用高低點預(yù)測法預(yù)測2019年七月份當(dāng)產(chǎn)品產(chǎn)量為38劍的時候的種成分，怎么分析？ 學(xué)堂用戶mu8pxx 于 2022-01-09 08:43 發(fā)布
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2022-01-09
（2006年）以下審計程序中，不屬于分析程序的是（　?。? A．根據(jù)增值稅申報表估算全年主營業(yè)務(wù)收入 B．分析樣本誤差后，根據(jù)抽樣發(fā)現(xiàn)的誤差推斷審計對象總體誤差 C．將購入的存貨數(shù)量與耗用或銷售的存貨數(shù)量進行比較 D．將關(guān)聯(lián)方交易與非關(guān)聯(lián)方交易的價格、毛利率進行對比，判斷關(guān)聯(lián)方交易的總體合理性
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2024-03-25
資產(chǎn)負債表年末年初差額和利潤表的本年累計數(shù)不一致怎么找原因？沒有盈利，沒有做利潤分配和計提公積金，資產(chǎn)負債表也是平的。
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2020-02-26
所得稅費用一般是通過利潤表算嗎 還是通過結(jié)轉(zhuǎn)損益類到本年利潤的分錄去算。 是先做利潤表，資產(chǎn)負債表還是先做結(jié)轉(zhuǎn)損益類。
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2019-05-30