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小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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2020-11-27
小微企業(yè)，2016年買(mǎi)了金稅盤(pán)(稅控盤(pán))，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)490，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票330(增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)和技術(shù)維護(hù)費(fèi))，這個(gè)稅控盤(pán)根據(jù)政策是只有第一次購(gòu)買(mǎi)才會(huì)全額減免嗎？這個(gè)減免額是490，還是490+330？然后2018年和2019年增值稅普通發(fā)票280(增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)和技術(shù)維護(hù)費(fèi))，這兩筆錢(qián)還是可以全額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款里嗎？在2016年，沒(méi)有在納稅申報(bào)表里填寫(xiě)上該筆錢(qián)(減免稅額款)，那我應(yīng)該在會(huì)計(jì)上怎么給它處理？我現(xiàn)在的時(shí)間截點(diǎn)是2016年6月30日。
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2019-10-24
你好，我們單位平時(shí)開(kāi)票是3%的稅率，這個(gè)月開(kāi)的是5%的稅率的票，只開(kāi)了2萬(wàn)元，未達(dá)起征點(diǎn)，填增值稅申報(bào)表的時(shí)候小微企業(yè)免稅銷售額填了19047.62，但是應(yīng)交增值稅的錢(qián)不是發(fā)票上開(kāi)的數(shù)額
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2019-07-12
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為 13%，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為40000元，由于是成 批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求： （①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄；
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2022-03-19
繳納上月增值稅的時(shí)候，貸方是銀行存款，借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
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2019-10-30
老師好，請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開(kāi)票收入，繳納了增值稅稅款，下季度開(kāi)始享受免稅政策，開(kāi)具了免稅發(fā)票，需要沖銷上季度收入，紅字借：應(yīng)收，貸：收入，應(yīng)交增值稅，按照下季度開(kāi)的發(fā)票，借：應(yīng)收，貸：收入，是這樣嗎？主要是上個(gè)季度增值稅已繳納
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2022-06-08
稅控盤(pán)200元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，全額減免稅款，若我今年的應(yīng)交增值稅只有20元，那剩下的200+280-20=460要第二年減免嗎？還是第二年只能減免技術(shù)維護(hù)費(fèi)280
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2021-01-22
老師好，請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開(kāi)票收入，第一季度繳納了增值稅稅款，下季度開(kāi)始享受免稅政策，開(kāi)具了免稅發(fā)票，需要沖銷上季度收入，紅字借：應(yīng)收，貸：收入，應(yīng)交增值稅，按照下季度開(kāi)的發(fā)票，借：應(yīng)收，貸：收入，是這樣嗎？
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2022-05-07
老師，我們老板名下有一個(gè)煙酒商行，稅務(wù)局定額每月收82.23的個(gè)人所得稅，其他附加稅為零。我想問(wèn)的是不是有一個(gè)月收入低于3萬(wàn)的免交增值稅嗎？像他這種情況稅是按定額較合適呢還是按小規(guī)模地域萬(wàn)的較合適呢
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2016-12-03
一般納稅人應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目是在月底結(jié)轉(zhuǎn)，還是在年底結(jié)轉(zhuǎn)，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-09-24
小規(guī)模納稅人季報(bào)，一個(gè)季度收入不超過(guò)30萬(wàn)。那以相應(yīng)政策是免交增值稅，那么印花稅和所得稅還需要交嗎？
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2019-10-10
小規(guī)模收到發(fā)票，確認(rèn)收入，沒(méi)達(dá)到交稅，這樣做的分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅—減免稅款 這樣可以嗎
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2020-04-19
老師，小規(guī)模納稅人每月收入不超過(guò)10萬(wàn)免交增值稅，如果該小規(guī)模納稅人有自己的廠房，全部出租每月收入不超過(guò)10萬(wàn)，是否也免？
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2019-06-01
老師您好，我是小規(guī)模企業(yè)，本月未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅，，月末將增值稅進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入，相伴隨的城建教育附加地方教育，這些稅還用計(jì)提嗎？如果計(jì)提是不也進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入里？
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2022-01-06
老師，臨時(shí)給一個(gè)農(nóng)村合作社報(bào)稅，原來(lái)沒(méi)有業(yè)務(wù)，對(duì)方一直是零申報(bào)。第三季度突然開(kāi)了一個(gè)280萬(wàn)元的發(fā)票，農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷。 ①根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，自產(chǎn)自銷（發(fā)票上寫(xiě)的是自產(chǎn)自銷）農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅和企業(yè)所得稅，是吧 ②在免交企業(yè)所得稅的情況下，現(xiàn)在合作社只有銷售發(fā)票，沒(méi)有成本發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在這種情況下，在免交企業(yè)所得稅和沒(méi)有成本票的情況下，企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？ ③比如，寫(xiě)280萬(wàn)元的收入，因?yàn)闆](méi)有成本票，成本寫(xiě)0，這樣可以嗎 ④財(cái)務(wù)報(bào)表在這種情況下又應(yīng)該怎么寫(xiě) 能否提供一下思路，謝謝
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2024-10-03
小規(guī)模納稅人月不超過(guò)3萬(wàn)可以免交增值稅？包括3萬(wàn)嗎？還有如果一個(gè)季度不超過(guò)9萬(wàn)有什么優(yōu)惠？
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2017-04-10
你好，張老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月季度報(bào)，月銷售額不超30萬(wàn)免交增值稅，然后附加稅也是0申報(bào)了，那我在做報(bào)表時(shí)該怎樣處理好？
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2019-04-16
老師：小規(guī)模納稅人，可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專票，然后是每個(gè)季度普票金額不能超過(guò)30萬(wàn)，免交增值稅。專票金額無(wú)論多少都交稅是嗎？
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2019-06-25
新接手的公司，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額在借方，這個(gè)代表什么？
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2017-04-16
這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)么？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) -4431.62 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -4431.62
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2016-12-09