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企業(yè)所得稅2018年沒有計提，2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的，減按25%計應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳所得稅，對年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅，其中應(yīng)納所得額是怎么計算的
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2019-09-19
2022年，一般納稅人，高新企業(yè)，小微企業(yè)，三項條件都滿足，企業(yè)所得稅稅率是多少？與一般納稅人小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率是否不同？
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2022-02-13
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
申報年報，20年預繳了15,976.17元所得稅，退-14,911.00元所得稅，20年12月應(yīng)該怎么做分錄？
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2021-05-06
老師，1.個體戶需要做工商年報嗎？ 2.，3月前開的票，個體戶季度45萬內(nèi)免稅，還要做成本沖嗎？4月份超45萬，算利潤交所得稅時用減去45萬收入嗎？
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2022-04-23
老師，之前所得稅預繳了300多，年報里最后應(yīng)該退回這300多，稅局老師打電話說不退了，要修改下報銷，該怎么修改
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2022-07-28
上年度屬于小型微利企業(yè)，但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報，年度匯算清繳的時候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-02-21
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
請問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了，職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過，我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？本季度企業(yè)所得稅如何計算
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2019-10-08
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
老師，您好！會計折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
老師，第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅，這個是要在三月做賬里面先計提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-13
老師 小微企業(yè)所得稅率？
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2020-04-23
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎？
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2022-04-01
2022第一季度企業(yè)所得稅，本來不用交稅，減:彌補以前年度虧損，沒有數(shù)據(jù)，因為2021年度還沒做匯算清繳，現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難，2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦？
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2022-04-11
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元，當時忘記計提了，本年利潤也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補計提借：以前年度損益調(diào)整1049.45 貸：應(yīng)交稅費-所得稅費用1049.45；借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 ； 補結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤；現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤（期末減期初）余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元，我應(yīng)該怎么調(diào)整報表？
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2018-05-09
某企 24*20*1 年虧損1000萬元，預計20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為：300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補，無其他暫時性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會計 分錄。
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2022-06-19
小規(guī)模公司今年如果核定征收稅率是10%，交所得稅時是否還能享受對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠？
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2019-03-28
涉及損益的調(diào)整事項，如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負債表日所屬年度（即報告年度）所得稅匯算清繳前的，應(yīng)調(diào)整報告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的，應(yīng)調(diào)整本年度（即報告年度的次年）應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎？只要做了調(diào)整分錄，報表自動公式計算，影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧？
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2022-06-23