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公司沒(méi)有收入，都是給零申報(bào)的，3月份開(kāi)了張8萬(wàn)多的普通發(fā)票。對(duì)于企業(yè)所得稅季度申報(bào)的小微企業(yè)，那要交企業(yè)所得稅了。如果之后季度沒(méi)有收入，那這個(gè)企業(yè)所得稅沒(méi)的返還的嗎？
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2017-04-12
某廠20XX年9月30日,銀行存款日記賬余額是32540元 ，銀行對(duì)賬單上的余額是36020元，經(jīng)逐筆核對(duì)后，查明有以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng): (1)企業(yè)于月末存入從其他單位取得的轉(zhuǎn)賬支票1920元，銀行尚未入賬。 (2)企業(yè)于月末開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票440元，持票人尚未向銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未入賬。 (3)企業(yè)已委托銀行代收外埠銷(xiāo)貨款5200元，銀行已收到入賬，但企業(yè)尚未收到銀行收款通知，沒(méi)有入賬。 (4)銀行代付電話費(fèi)240元，但企業(yè)尚未收到銀行付款通知 沒(méi)有入賬。
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2023-12-04
小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。 那意思今年就只需要填寫(xiě)四個(gè)：A0000基礎(chǔ)表，A100000年度納稅申報(bào)表，A105000項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表和A106000彌補(bǔ)虧損表
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2020-04-23
以圖書(shū)批發(fā)零售為主的企業(yè)，做圖書(shū)出租服務(wù)，圖書(shū)出租服務(wù)是主營(yíng)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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2022-06-10
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表B類(lèi)報(bào)表年報(bào)的收入總額指的是什么？包含營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2020-04-09
企業(yè)內(nèi)部管理確認(rèn)收入是以含稅為準(zhǔn)還是不含稅為準(zhǔn)？含稅與不含稅收入影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎？
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2019-11-15
老師，你好，小規(guī)模納稅人，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入按含稅的收入報(bào)，還是按不含稅的報(bào)
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2021-01-06
老師，企業(yè)所得稅報(bào)表中的收入是填累計(jì)數(shù)嗎？比如10月報(bào)7-9月的，收入填的是1-9月的吧
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人，報(bào)企業(yè)所得稅，如果是沒(méi)有開(kāi)票的無(wú)票收入怎么確定呢，無(wú)票收入填在哪一項(xiàng)？？
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2019-07-13
您好，企業(yè)在對(duì)公帳戶(hù)收貨款時(shí)直接扣除手續(xù)費(fèi)貨帳務(wù)處理，收入是否按扣除后的，金額入帳
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2023-05-02
老師，新開(kāi)企業(yè)沒(méi)收入，但有成本，是不是做賬時(shí)先進(jìn)費(fèi)用，到有收入那個(gè)月再轉(zhuǎn)到成本科目呢
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2019-07-25
老師比如我季度開(kāi)票10萬(wàn)，當(dāng)期利潤(rùn)表收入5萬(wàn)，成本3萬(wàn)，企業(yè)所得稅收入也應(yīng)該是5萬(wàn)吧？
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2020-04-25
請(qǐng)問(wèn)21年12月份收到高企入庫(kù)補(bǔ)助10萬(wàn)元，這個(gè)在匯算是怎么處理，原來(lái)做的是營(yíng)業(yè)外收入
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2023-03-01
老師，廣宣費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除比例不超過(guò)年收入的15%，當(dāng)年未發(fā)生收入是不是不能扣除？
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2025-02-10
企業(yè)所得稅是收入總額_免稅收入-成本-其他扣除再乘以百分之二十五再乘百分之二十對(duì)吧？
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2019-12-26
想問(wèn)一下收建筑企業(yè)勞保費(fèi)用統(tǒng)籌站轉(zhuǎn)入的統(tǒng)籌費(fèi)怎么做分錄借銀行，貸營(yíng)業(yè)外收入。對(duì)嗎？
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2019-10-30
小規(guī)模企業(yè)季度收入未超過(guò)30萬(wàn),減免增值稅，增值稅季度結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，二級(jí)科目寫(xiě)啥
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2021-03-12
企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)成本：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+期間費(fèi)用 利潤(rùn)總額：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)外支出 老師，是這樣理解嗎？
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2023-07-17
這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入我是不是直接在利潤(rùn)總額把它加上就行了（企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)看見(jiàn)填營(yíng)業(yè)外收入的地方呢），申報(bào)表直接是營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本，再下面的就是各種免稅收入，不征稅收入
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2020-04-24
老師，我們是一家信息咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)，6月對(duì)公戶(hù)收到個(gè)人客戶(hù)的付款，該筆收入2萬(wàn)，企業(yè)用這筆收入往另一家企業(yè)付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)，是對(duì)公戶(hù)付款，且銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)7元，用于該客戶(hù)所咨詢(xún)的事項(xiàng)解答，收入沒(méi)開(kāi)票，后期是否需要開(kāi)票暫時(shí)不知。那這個(gè)收入怎么入賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么記賬，麻煩把分錄寫(xiě)下，謝謝
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2024-07-09