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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-25 19:19

您好，季度開(kāi)票10萬(wàn)，怎么當(dāng)期利潤(rùn)表收入只有5萬(wàn)，當(dāng)期是指哪期？

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-25 19:37

我們是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)確認(rèn)收入，工程完工一次性確認(rèn)收入，沒(méi)按開(kāi)票金額來(lái)確認(rèn)收入！

路老師 解答

2020-04-25 19:41

好的，如果第一季度利潤(rùn)表收入是5萬(wàn)，那么企業(yè)所得稅的收入額也是5萬(wàn)

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-25 20:25

如果按我們會(huì)計(jì)核算的賬載金額來(lái)報(bào)收入，季度是5萬(wàn)，所得稅也是5萬(wàn)，但是開(kāi)票收入確認(rèn)10萬(wàn)，這個(gè)沒(méi)有影響吧

路老師 解答

2020-04-25 21:41

申報(bào)所得稅不影響，只要是符合收入確認(rèn)準(zhǔn)則就可以。

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-25 21:59

我們稅管員說(shuō)開(kāi)票就要確認(rèn)收入，我可以按會(huì)計(jì)核算來(lái)確認(rèn)收入，但是所得稅是按開(kāi)票收入來(lái)確認(rèn)的，這個(gè)怎么調(diào)整？

路老師 解答

2020-04-25 22:48

專(zhuān)管員是不是覺(jué)得你們稅負(fù)低？想讓你們多交點(diǎn)稅

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你好，不包括 利潤(rùn)總額就是按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額填寫(xiě)
2017-07-14 14:32:54
這個(gè)不一致的了。。。。。。。。。。
2018-07-09 09:12:41
是的，你的理解是對(duì)的
2021-03-26 14:55:20
這個(gè)是不包含企業(yè)所得稅的。
2021-09-22 09:55:37
你好 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用 企業(yè)所得稅表里的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是一樣的數(shù)據(jù)
2020-07-07 15:11:20
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