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匯算清繳的利潤(rùn)表的“減：所得稅費(fèi)用”是填2021年全年實(shí)際應(yīng)交金額嗎？就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）“的第31行“八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額（28+29-30）”一致的嗎
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2022-04-22
老師，20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元，怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師，請(qǐng)問(wèn)第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)的（1）季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)？（2）季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)？
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2020-06-08
老師你好，第一季度申報(bào)時(shí)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅，那計(jì)提和支付分錄可以同時(shí)放在4月的賬務(wù)里嗎？還是3月一定要計(jì)提？
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2021-04-05
最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)，沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，有關(guān)系嗎？應(yīng)該怎么處理呢？
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2022-01-18
公司沒(méi)開(kāi)票收入，3月份有一筆理財(cái)產(chǎn)品的投資收益，請(qǐng)問(wèn)在4月份申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎？
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2018-03-16
所得稅預(yù)繳16萬(wàn)，但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào)，季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤(rùn)是虧損的，不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào)，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳，如果多繳就辦退稅，可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表，季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦？我們2016年利潤(rùn)是虧損三百多萬(wàn)，這樣就是多繳了16萬(wàn)的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致，申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎？有沒(méi)有什么別的解決方法
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2019-05-31
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月（季）度申報(bào)需要什么資料？
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2023-02-27
如果季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，到下一年度才發(fā)現(xiàn)，怎么填年度匯繳表
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2018-04-18
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表（A類）表中，減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%，而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
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2022-05-11
老師好，想問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)，所得稅季報(bào)，第一季度盈利，預(yù)交了。這個(gè)季度虧損，怎么申報(bào)？是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請(qǐng)退稅了？
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2019-06-20
做19年年度企業(yè)所得稅匯算，其中第四季度的預(yù)繳稅款是在20年繳納的，那第四季度預(yù)繳的稅款包含在19年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅稅額嗎？
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2020-07-06
彌補(bǔ)以前年度虧損，申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填，平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎？
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2017-04-14
新手，現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅，看之前的會(huì)計(jì)，18年的每個(gè)月利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有數(shù)據(jù)，但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事？
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2019-04-09
老師好，問(wèn)個(gè)所得稅申報(bào)問(wèn)題，每季申報(bào)所得稅時(shí)，我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng)，同事持相反結(jié)論，怎樣填寫(xiě)季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢？
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2020-01-12
申報(bào)4度企業(yè)所得稅季報(bào) 收入 成本 的數(shù)據(jù) 是需要加是前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)一起 申報(bào)嗎 ？
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2021-02-02
老師啊，你說(shuō)我們酒店暫估成本有100萬(wàn)都沒(méi)有發(fā)票，我要不要和老板說(shuō)一下啊？有沒(méi)有什么后果啊?或者是影響啊? 因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
老師，個(gè)體工商戶是核定征收的，需要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2018-03-16