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預(yù)繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
請(qǐng)問老師，昨晚我問你您的內(nèi)個(gè)問題，企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)勾選了是小微企業(yè)，就出不來一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表，那我選了否內(nèi)些邊表出來了，最終申報(bào)時(shí)還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎？
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2020-04-17
涉及損益的調(diào)整事項(xiàng)，如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度（即報(bào)告年度）所得稅匯算清繳前的，應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的，應(yīng)調(diào)整本年度（即報(bào)告年度的次年）應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報(bào)表是嗎？只要做了調(diào)整分錄，報(bào)表自動(dòng)公式計(jì)算，影響今年的所得稅。那未分配利潤(rùn)期末數(shù)就不等于未分配利潤(rùn)期初+本年累計(jì)凈利潤(rùn)了吧？
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2022-06-23
請(qǐng)問若企業(yè)年度利潤(rùn)總額是虧損，但是本季度是盈利的，本季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅么？（企業(yè)所得稅A類報(bào)表如圖）
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2016-01-18
老師，我想請(qǐng)問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補(bǔ)稅，于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí)，只參考了“工程施工”科目余額來計(jì)算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
企業(yè)所得稅，第一年是虧損的，，我第二年可以吧利潤(rùn)做成盈利的，，只要彌補(bǔ)第一年虧損后還是虧損的，，這樣子也是不交企業(yè)所得稅撒？
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2016-06-02
老師您好！ 最近接受一家企業(yè)的外賬，有個(gè)問題。2018年年底計(jì)提所得稅后，2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄怎么做呢？
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2020-11-02
一般納稅人公司2018年12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是76327.44元，因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提，還是按7632.74元計(jì)提呢？
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2019-01-04
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
老師您好，圖一是企業(yè)所得稅法，圖二是所得稅實(shí)施條例。為什么一個(gè)投資資產(chǎn)的成本不能扣，一個(gè)又可以呢？
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2021-12-01
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入？如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了？不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理？
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2017-03-16
老師，您好！會(huì)計(jì)折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會(huì)形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時(shí)，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為：實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計(jì)算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請(qǐng)問要怎么調(diào)整??？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了，現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整，賬目已經(jīng)調(diào)整了，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢？就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊，要補(bǔ)交所得稅，季報(bào)所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
想問一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)？
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些？
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2023-02-28
老師：房地產(chǎn)公司未完工，年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
房地產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅，土地使用稅，印花稅，滯納金，不超過5年，怎么做賬？
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2021-12-10
電子稅務(wù)局中，所得稅年報(bào)表，企業(yè)會(huì)計(jì)度107欄中選項(xiàng)，只有企業(yè)類型，沒有我企業(yè)備案的“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”，我該怎么選呀？
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2020-05-01