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預繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
老師，我公司的股東是兩家公司，我司經(jīng)濟業(yè)務也與其中一家公司有關，并與其產生有借款業(yè)務往來，在年度所得稅申報中，需要填寫關聯(lián)業(yè)務往來報告表嗎
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2023-04-19
小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應納稅所得額如果是100萬 應納所得稅應該是100*0.25*0.2=5萬，是這樣嗎？
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2019-04-21
請問，所得稅務的賬務是不是以下的做法： 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 本月結轉時： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 下月繳納時 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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2019-08-02
老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補稅，于2021年補交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務處理？因為考慮到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
涉及損益的調整事項，如果發(fā)生在該企業(yè)資產負債表日所屬年度（即報告年度）所得稅匯算清繳前的，應調整報告年度應納稅所得額、應納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的，應調整本年度（即報告年度的次年）應納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎？只要做了調整分錄，報表自動公式計算，影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧？
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2022-06-23
問一下老師，現(xiàn)在進項稅開出時算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票，現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎？有期限制嗎？
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2017-03-21
請問稅控盤維護費一次交了兩年的，可以一次性抵扣嗎？
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2020-07-28
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元，因為去年虧損58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提，還是按7632.74元計提呢？
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2019-01-04
企業(yè)所得稅，第一年是虧損的，，我第二年可以吧利潤做成盈利的，，只要彌補第一年虧損后還是虧損的，，這樣子也是不交企業(yè)所得稅撒？
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2016-06-02
老師您好！ 最近接受一家企業(yè)的外賬，有個問題。2018年年底計提所得稅后，2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做呢？
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2020-11-02
企業(yè)所得稅稅負的計算公式是否預繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入？如果前會計已將企業(yè)所得稅稅負做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補繳了？不需要補繳的手續(xù)應如何處理？
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2017-03-16
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
2018年的企業(yè)所得稅，稅務機關核定的應稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負數(shù)余額，請問要怎么調整??？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
老師，您好！會計折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調增嗎？會形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
請問老師，昨晚我問你您的內個問題，企業(yè)所得稅年度匯算清繳時勾選了是小微企業(yè)，就出不來一般企業(yè)收入和成本明細表，那我選了否內些邊表出來了，最終申報時還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎？
1/2011
2020-04-17
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為：實際應納所得額 31行 實際應納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預繳所得額為560.36 。 本年應補（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
老師您好，圖一是企業(yè)所得稅法，圖二是所得稅實施條例。為什么一個投資資產的成本不能扣，一個又可以呢？
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2021-12-01
房地產企業(yè)補交以前年度企業(yè)所得稅，土地使用稅，印花稅，滯納金，不超過5年，怎么做賬？
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2021-12-10