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鄒老師，請(qǐng)問(wèn)您，第一季度虧損，第二季度盈利，兩季度累計(jì)仍然虧損，是否需要計(jì)提第二季度企業(yè)所得稅，然后填表？企業(yè)所得稅申報(bào)表是按累計(jì)預(yù)繳的吧？
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2016-07-08
老師季度企業(yè)所得稅申報(bào)好可以先不交嗎？留在年底一次性繳納
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2020-04-26
我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，如果最近由小規(guī)模升成一般納稅人，今年的企業(yè)所得稅該怎么計(jì)算，是前三個(gè)季度按核定征收后面按一般納稅人征收，還是全年全部要按一般納稅人征收
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2017-09-30
小規(guī)模納稅人，外賬，健身行業(yè)，公司為個(gè)人提供保健服務(wù)，收到現(xiàn)金6千元，服務(wù)已完成，客戶是個(gè)人，不要發(fā)票，公司也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。 外賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做？下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢怎么填？
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2017-05-26
老師，稅法的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增和調(diào)減和會(huì)計(jì)上的所得稅的調(diào)增調(diào)減指的是永久性差異嗎，暫時(shí)性差異是不是只在會(huì)計(jì)中才計(jì)算遞延所得稅
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2020-07-15
匯算清繳當(dāng)中，《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》當(dāng)中第十行第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額數(shù)是錯(cuò)誤的，怎么修改？ 第11行，第二列當(dāng)年境內(nèi)所得根本無(wú)法填寫。怎么辦？
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2020-04-13
老師，我在預(yù)計(jì)公司第四季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)，今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅，目前公司是營(yíng)利準(zhǔn)狀態(tài)，請(qǐng)問(wèn)18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好？學(xué)生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報(bào)告后抵19年的企業(yè)所得稅？3、今天還有2個(gè)月，可在這二個(gè)月內(nèi)開(kāi)票7萬(wàn)，來(lái)抵這企業(yè)所得稅？這三種方法那種適當(dāng)？學(xué)生經(jīng)驗(yàn)不多，請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝。
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2018-11-08
老師：小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)銷項(xiàng)專票，借：應(yīng)收帳款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅，實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅貸：銀行存款，對(duì)嗎？
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2019-10-08
那比如公司第三季度盈利，第四季度虧損。全年虧損，不想繳納第三季度企業(yè)所得稅，不然明年還得辦理退稅。那么第三季度可以在利潤(rùn)總額是正數(shù)的情況下0申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？到第四季度的時(shí)候又按照正常利潤(rùn)總額數(shù)申報(bào)企業(yè)所得稅
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2018-09-27
季度上報(bào)企業(yè)所得稅，也就是十月15日前上報(bào)企業(yè)所得稅，這個(gè)上報(bào)數(shù)額的截止時(shí)間點(diǎn)是9月最后一天嗎？還是上報(bào)企業(yè)所得稅額是十月那天之前的數(shù)額？
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2023-10-02
抄稅可在報(bào)稅之前抄嗎
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2016-09-01
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
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2018-06-14
子女教育扣稅多少合適
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2020-06-30
節(jié)稅降成本是什么意思
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2019-09-10
員工每月開(kāi)工資5000元，到年未發(fā)全年一次資金30000元，請(qǐng)問(wèn)他需要繳納多少的個(gè)人所得稅？請(qǐng)給下計(jì)算方法
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2021-07-24
企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法是什么
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2019-04-07
企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當(dāng)期所得稅呢? 個(gè)人認(rèn)為:預(yù)繳時(shí),當(dāng)企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 年底匯算時(shí)如果要繳所得稅,則借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
物業(yè)公司代收的電費(fèi)是全額交稅還是按誤差交稅！有沒(méi)有文件文件編號(hào)多少！
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2019-02-21
表哥公司銷項(xiàng)太大就是說(shuō)發(fā)票開(kāi)了好幾十萬(wàn)，但是進(jìn)項(xiàng)材料啥的才一兩萬(wàn)，結(jié)果交好多稅，這個(gè)怎么合理規(guī)避一下所得稅?。壳蠼?/span>
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2018-01-18
想問(wèn)一下我們公司上半年交的個(gè)稅，后來(lái)轉(zhuǎn)交企業(yè)所得稅了，但是現(xiàn)在要注銷，匯算清繳是按全年的營(yíng)業(yè)額交企業(yè)所得稅還是從轉(zhuǎn)交那個(gè)時(shí)候開(kāi)始計(jì)算呀
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2019-11-01