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如果用于抵扣，則 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 這個(gè)分錄有木有問(wèn)題
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2016-10-31
老師，建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅。我開(kāi)出發(fā)票。借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡(jiǎn)易計(jì)稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時(shí) 借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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2018-03-07
假設(shè)本月銷項(xiàng)稅額是20000，然后上月有留抵稅額500，那么做計(jì)提增值稅的分錄是不是應(yīng)該， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19500
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2021-09-09
上個(gè)月應(yīng)交增值稅而沒(méi)有交的增值稅，是否要記賬？還是說(shuō)在下個(gè)月 繳納的時(shí)候，直接計(jì)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款（現(xiàn)金）還是應(yīng)該怎么做呢？
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2017-10-27
小規(guī)模季度銷售額低于9萬(wàn)，免征增值稅，實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷））季度末時(shí)，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷），貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2018-10-16
勞務(wù)大清包450含稅，請(qǐng)問(wèn)稅要扣除多少？
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2019-06-28
-1】2x20年3月10日，甲公司購(gòu)入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300 000元，增值稅稅額 為39 000元。當(dāng)日，設(shè)備運(yùn)抵甲公司并開(kāi)始安裝。為安裝設(shè)備，領(lǐng) 用本公司原材料一批，價(jià)值50 000元，該批材料購(gòu)進(jìn)時(shí)支付的增值 稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6 500元；以銀行存款支付安裝費(fèi)，取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的安裝費(fèi)為40 000元，增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日，該設(shè)備經(jīng)調(diào)試達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務(wù)處理如購(gòu)入原材料的增值稅不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2021-04-12
1購(gòu)買辦公用品借：管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 19.832，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2.74 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好，第二部貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
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2018-07-24
什么情況下在轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增征稅-多交增值稅核算業(yè)務(wù)
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2018-02-27
老師你好，總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
#提問(wèn)#我想請(qǐng)教下，稅控盤買入的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 480 貸：現(xiàn)金 480，抵稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用 那繳稅的時(shí)候是不是借:應(yīng)交增值稅～未交增值稅 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（減免稅款）
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2019-08-04
要統(tǒng)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)，如果沒(méi)有增值稅的話，看應(yīng)交稅費(fèi)的借方就知道交了多少稅 但是有了增值稅 借方有進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù) 未交增值稅 這樣統(tǒng)計(jì)起來(lái)工作量就大了 有什么好方法來(lái)統(tǒng)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2018-07-17
繳納代開(kāi)增值稅發(fā)票的增值稅額的分錄怎么做？可以直接做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
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2016-09-08
7月份交了稅控盤維護(hù)費(fèi)280，但第三季度不用交增值稅，這個(gè)280留到第四季度有增值稅時(shí)來(lái)抵減增值稅嗎
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2018-10-14
我是軟件企業(yè)增值稅是即征即退的，那么我的附加稅是按照退之前的增值稅交，還是實(shí)際3%的增值稅交納？
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2018-06-15
微信當(dāng)天收款5000元，第二天實(shí)際收到4985元，15元手續(xù)費(fèi)，賬務(wù)處理： 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元，次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對(duì)不對(duì)呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬(wàn)，已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-02-14
預(yù)繳增值稅要怎么做， 分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ，同時(shí)同月如果開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理啊？？！
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2018-11-11
老師好，小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí)，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí) 借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對(duì)嗎？
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2019-05-07