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建筑行業(yè)；1、預繳分錄：借：應交稅費——預繳增值稅 貸：銀行 2、月末：借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——預繳增值稅 3、應繳增值稅=銷-進 計提增值稅：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 請老師幫我看下是不是這樣做的？
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2020-12-14
我公司從意大利進口了三件商品，CIF到港，我公司支付關稅增值稅等一切費用后拉入廠內，經驗發(fā)現(xiàn)其中有一件產品存在較大缺陷，無法使用，意大利公司答應重新補制一件，此次采取DDP完稅后交貨，但是要求我方支付增值稅，我就想咨詢該增值稅如果我公司支付的話是否能用來抵扣？
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2018-05-24
預繳稅款賬務處理 銷項100，進項60，預繳2 預繳時： 借 預繳增值稅2 貸 銀行存款2 月末結轉： 借 銷項100 貸 進項60 預交增值稅2 未交增值稅38 繳款時： 借 未交增值稅38 貸 銀行存款38 可以這樣處理嗎？ 還是必須要預繳增值稅轉到未交增值稅 借 未交增值稅2 貸 預交增值稅2 借 轉出未交增值稅40 貸 未交增值稅40 繳款 借 未交增值稅2 貸 銀行存款2
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2020-04-01
老師，我想問一下，我們是外貿企業(yè)，目前做出口比較多，如果我們本月收到發(fā)票總的進項稅額有10萬，其中有供應商的進貨發(fā)票5萬用于出口退稅的，請問，填增值稅申報表的時候，這兩個金額怎么填寫，謝謝
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2019-01-25
我1月份有筆出口貨物，我1月做了銷售收入,2月申報增值稅納稅申報表的時候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅，進系統(tǒng)有個所屬期 我填了1月份去稅務局，稅務局說所屬期不對 說我所屬期應該是8月份
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2019-09-06
在12月份申報了出口退稅，并在增值稅申報時附表二的18欄填寫了當期免抵退稅辦法不的進項稅額，當月的出口退稅申報未通過，本期重新申報，自檢時提示申報的不得抵扣稅額與征管系統(tǒng)中不符？該怎么做。
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2019-03-05
進出口公司收到工廠本月開來的專票，貨已經出口，但是本月系統(tǒng)原因，不能認證專票，所以應交稅費，應交增值稅待認證進項稅記著稅額，但是資產負債表不平，因為有未設置報表項目的科目就是這個，如何結轉
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2020-07-31
老師您好，請問一下我公司是賣進口定制櫥柜的，交付商品前除了要付柜體的貨款、關稅，還會產生貨物的進口代理費、安裝用的石材貨款、安裝費等，這些費用都會取得增值稅專用發(fā)票，應該計入什么科目呢？
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2021-02-01
以前年度已經出口退稅，但是函調以前年度上游供應商未通過，以前已退稅對應一筆出口銷售額需要轉內銷。補繳了已退稅的增值稅，和轉內銷產生的銷項稅額和附加稅+滯納金。涉及到的會計科目有哪些
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2023-05-25
加公司為增值稅一般納稅人，2019年八月發(fā)生以下經濟業(yè)務，1.進口小轎車30輛關稅完稅價格為460.38萬元，向海關，繳納了相關稅款并取得完稅憑證。2.委托某運輸公司將小汽車從海關運回甲公司，取得了運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明運輸金額九萬元，當月售出24輛，每輛取得含稅銷售額40.6萬元，已知小轎車的關稅稅率為60%，消費稅稅率為5% 要求1.計算甲公司在進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅，消費稅和增值稅， 2.計算甲公司在國內銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅
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2021-11-13
我公司2019-10-31成立的生產、銷售、租賃，新型鋼模組合模板，11月進口鋁合金模板交增值稅13%，11月份把進口的模板租賃出去，開專票稅率是多少？是否可以享受加計扣除，如可以加計扣除，是10%，還是15%加計扣除，謝謝！
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2019-12-10
您好 ，我有個客戶想免費提供材料，我們公司按一般貿易進口，交納關稅增值稅，加工后由我們公司按一般貿易出口，國外給我付匯也付給我加工費。我想咨詢下這樣對于我們公司來說稅務方面有什么費用。
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2019-10-26
老師，我們公司出口退稅有一項沒有進項發(fā)票的信息，逐項配單搜不到，稅務局讓我們把已經認證抵扣的發(fā)票紅沖了，然后收到新發(fā)票在配單，紅沖發(fā)票我倒是會，接下來的增值稅和出口退稅該怎么申報呀？
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2024-02-21
既有出口又有內銷的生產企業(yè)自主出口如何確定當月抵扣進項數(shù)額，是根據(jù)內銷應納稅銷售收入和稅負確定應交增值稅額，進而確定當月應認證抵扣的進項稅額嗎？進項稅額的確定考慮當期的退稅額嗎
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2017-06-25
我1月份有筆出口貨物，我1月做了銷售收入,2月申報增值稅納稅申報表的時候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅，進系統(tǒng)有個所屬期 我填了1月份去稅務局，稅務局說所屬期不對 說我所屬期應該是8月份
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2019-09-06
老師，這個公司已經做了退稅備案了，只是有些報關單沒有進項發(fā)票或取得的是增值稅普通發(fā)票的，這部分報關出口的貨物做不了退稅，想免稅，是這種情況，要怎么處理？取得專票的那部分出口貨物還是想退的
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2020-11-02
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2019-05-14
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣剩下一個應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）如何處理？
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2020-11-14
你好，小規(guī)模納稅人出口，沒有取得供應商開的發(fā)票，要轉內銷交增值稅。轉內銷后月銷售額不超過15萬是否可以免征增值稅？ 也就是問，轉內銷的銷售額是否適用小規(guī)模的免稅政策：合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元）的，免征增值稅。
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2021-07-02
應交增值稅和未交增值稅的區(qū)別
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2019-08-27