以前年度已經(jīng)出口退稅，但是函調(diào)以前年度上游供應(yīng)商未通過(guò)，以前已退稅對(duì)應(yīng)一筆出口銷售額需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。補(bǔ)繳了已退稅的增值稅，和轉(zhuǎn)內(nèi)銷產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額和附加稅+滯納金。涉及到的會(huì)計(jì)科目有哪些

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-05-25 12:31

同學(xué)你好
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出和應(yīng)交稅費(fèi)

22年注會(huì)協(xié)議班朱陳誠(chéng) 追問(wèn)

2023-05-25 13:12

麻煩老師這一下具體的借貸，科目

樸老師解答

2023-05-25 13:21

同學(xué)你好
借營(yíng)業(yè)外支出
貸銀行存款

22年注會(huì)協(xié)議班朱陳誠(chéng) 追問(wèn)

2023-05-25 13:45

這個(gè)一個(gè)是補(bǔ)繳增值稅，一個(gè)是轉(zhuǎn)內(nèi)銷。我知道老師的科目絕對(duì)是錯(cuò)的。麻煩讓會(huì)的老師解答，謝謝！

樸老師解答

2023-05-25 13:49

同學(xué)你好
(1)計(jì)提:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整;
(2)查補(bǔ)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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