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非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免稅部分，賬務(wù)處理； 借；銀行存款 貸；提供服務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ，賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
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2016-06-26
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04；待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22；合計(jì)借方余額1141.26；應(yīng)交增值稅借方余額1141.26；銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的；為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額？怎樣調(diào)賬？分錄是怎樣的？
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2022-06-17
?老師，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額期末是不是沒有余額呀，差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件，不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
老師，你好！我想請(qǐng)問一個(gè)問題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費(fèi)用共10萬，其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開具專用發(fā)票，維修費(fèi)不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎？請(qǐng)問在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬變成了7.35萬元，而他們的發(fā)票開具了10萬，差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，本月應(yīng)繳納增值稅（其中應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）115600）
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2023-06-24
本月 銷項(xiàng)稅額10萬，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬，實(shí)繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)只做了3萬。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬。 實(shí)際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的分錄是不是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅.貸：現(xiàn)金
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2017-02-15
增值稅專用發(fā)票中應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額在現(xiàn)金流量表中什么科目體現(xiàn)
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2017-07-11
婚介所提供的婚姻介紹服務(wù)是增值稅免稅的么？不交增值稅是否需要交其他的稅
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2019-12-16
請(qǐng)問老師，房地產(chǎn)行業(yè)土地增值稅什么時(shí)候交？是不是銷售收入大交的增值稅就多
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2020-05-14
房地產(chǎn)公司售房一次性收款，要確認(rèn)收入交增值稅還是按預(yù)交款預(yù)繳增值稅，老師？
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2020-04-13
老師，借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 增值稅是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)
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2020-07-22
老師，定額發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)能減嗎
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2019-05-15
小規(guī)?；緫艏{稅人是按什么時(shí)間申報(bào)
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2020-12-10
現(xiàn)在新的報(bào)表，稅控盤費(fèi)用抵稅怎么填寫？
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2019-05-08
購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)，原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
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2021-11-07
老師你好，我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元，然后這個(gè)月呢銷項(xiàng)稅額為2949.58元，本月沒有進(jìn)項(xiàng)票，那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額2949.58，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58，這樣可以嗎？
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初，明細(xì)賬上：應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01，（應(yīng)交增值稅貸-7112.61，進(jìn)項(xiàng)稅額借22089.13，轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54，銷項(xiàng)稅額16750.06，應(yīng)交印花稅貸38.6），為什么我按這個(gè)錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣，因?yàn)檫@個(gè)差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計(jì)就不一樣了，我這樣是不是不對(duì)呢？要怎么改呢？
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2022-04-06
例8月車間工人的保險(xiǎn)1060元（其中稅額是60元），當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000元（包括認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票在內(nèi)），銷項(xiàng)稅1300元，福利費(fèi)不得抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需次月申報(bào)轉(zhuǎn)出，那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理？8月底我的賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初： 借： 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸：銀行存款 360老師這樣處理對(duì)嗎？
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2017-10-21