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2020年，3月，A公司1月-3月利潤總額為30000元，計提2020年A公司第一季度所得稅費用，適用所得稅稅率為25%。 這道題該怎么做會計分錄，求老師解析；
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2021-04-13
老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計提所得稅費用了，只需要計提預(yù)交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費用也為當(dāng)月預(yù)交的所得稅費用。②、等到12月末時再進行計提本個季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅（本期應(yīng)計提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預(yù)交的所得稅費用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費用怎么寫？
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2019-11-27
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當(dāng)時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務(wù)局打電話問多交稅費了嗎？我直接做調(diào)整，這個調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)。調(diào)成盈利繳企業(yè)所得稅的600多元。整成2019年12月份盈利利潤額正好交納600多的稅額。給稅務(wù)局說企業(yè)沒有多交稅，給稅務(wù)局說有個數(shù)據(jù)填錯啦
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2021-03-29
老師，報企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現(xiàn)在目前是營業(yè)利潤財報和企業(yè)所得稅年報對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個位置？
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2020-03-10
你好老師，本年12月有利潤6萬，去年虧損9萬，12月季度所得稅報表需要交所得稅嗎
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2022-01-07
減免所得稅額填寫A201030那張表上的數(shù)字是利潤總額*0.2的數(shù)字是自動跳出來的，想交稅都交不了，后面企業(yè)延期繳納所得稅額總是為0，小微企業(yè)減免所得稅額A201030表只能填0或者利潤總額*0.2的數(shù)字，有什么解決的好方法
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2020-07-06
老師您好，企業(yè)所得稅季報利潤是要看哪一欄金額
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2019-10-08
如果2017年利潤為負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅也是負(fù)數(shù)；那么2018年第一季度如果是正數(shù)要不要預(yù)繳季度所得稅
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2018-09-21
某工業(yè)企業(yè)2020年4月1日向非金融企業(yè)借款300萬元用于建造廠房，年利率為8%，借款期限為12個月。該廠房于2018年開始建造，2020年9月30日完工。已知同期銀行同類貸款年利率為6%，則該企業(yè)在計算2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予直接扣除的利息支出為（）萬元。
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2022-05-09
老師請問一下，農(nóng)村合作社利潤總額如果是正的，那應(yīng)納所得稅額就不能填零呀？
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2021-06-17
莊老師你好，我單位今年本年利潤140萬元，100萬*25%*20%=5萬、 40萬*50%*20%=4萬 5萬+4萬=9萬應(yīng)交所得稅 但減免所得稅額咋計算啊
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2019-12-23
外帳上，利潤都是根據(jù)企業(yè)所得稅稅負(fù)來推出的，可是在的單位上，并不是完全那么來的
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2017-06-06
利潤100萬以下和500萬以上的企業(yè)所得稅稅率的分別是多少啊
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2019-08-09
老師 您好 已知收入 企業(yè)所得稅稅負(fù) 怎么倒推利潤呢
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2021-05-29
動物保護協(xié)會是什么性質(zhì)的單位?是民間非營利組織還是事業(yè)單位？
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2018-11-29
如圖，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，如何計算填寫，按照所講，企業(yè)所得稅25%，小型微利見面優(yōu)惠按20%計算，那么所說的用應(yīng)納稅所得額*15%是什么意思？不應(yīng)該是剩下5%嘛？
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2018-09-18
公司的賬務(wù)處理要移交會計事所來做，事所具體的要對負(fù)責(zé)些什么事務(wù)？
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2018-10-09
【例7-16】某上市公司按季預(yù)繳企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤表中利潤總額為3000萬元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟，預(yù)計賠償對方100萬元，并計入“營業(yè)外支出”和“預(yù)計負(fù)偵”；次年3月15日法院判決，該官司需賠償對方300萬元，假定該事項可以在所得稅前列支，無其他納稅調(diào)整事項。當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計653.5萬元。公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳，次年4月30日對外公告財務(wù)報告，相關(guān)會計處理如下。
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2021-06-22
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成，甲公司2×21年度財務(wù)報告于2×22年3月31日經(jīng)董事會批準(zhǔn)對外報出。 資料一：3月28日，甲公司董事會提議的利潤分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬元。甲公司根據(jù)董事會提議的利潤分配方案，將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利，并進行賬務(wù)處理，同時調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目。 老師，請問這個資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項還是非調(diào)整事項?。繛槭裁窗?？
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2023-09-01
老師，年底申報利潤表后稅局系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)到季度所得稅申報表算出所得稅費用后，我在賬里再計提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，計提盈余公積，最后出的利潤表和之前的申報利潤表不相符了，怎么辦？
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2021-01-14
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