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計提一季度所得稅,做分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 月末結轉損益,做分錄 借:本年利潤 貸:所得稅費用 繳納企業(yè)所得稅時,抵的是以前多繳的所得稅,怎么做分錄呢?
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2021-04-21
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實都是一回事啊,到最后所得稅的利潤是不變的,也沒有少上稅??;相對來說,我們的這個第二種,在所得稅匯算清繳時,費用扣除比例按收入也就少了,利潤大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤小,少上稅呢
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2019-07-19
某公司2020年度稅前會計利潤為190萬元,所得稅率為25%,全年實發(fā)工資100萬元,職工福利費20萬元,工會經費3萬元,職工教育經費10萬元,當年營業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納金,國債利息收入8萬元,假設該公司無其他納稅調整事項,計算本期應交企業(yè)所得稅。
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2021-11-26
工商年檢是里面的利潤總額我是按 1,財務報表中的利潤總額 2,企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的未調整前的利潤總額 3,企業(yè)所得稅納稅申報表中的納稅調整后所得 填寫
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2018-04-30
我是一般納稅人,比如說我一季度所得稅申報時利潤總額21萬,以前年度虧損彌補18萬,我交了3000元的所得稅,我第二季度的利潤是-1.5萬,我在報第二季度的所得稅利潤我填多少呀?
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2018-07-10
影響凈利潤的只有所得稅,而影響營業(yè)利潤的就包括營業(yè)外收入和支出還有所得稅以及營業(yè)利潤里面的費用,損失和收益對么
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2021-12-22
小企業(yè)會計準則,匯算清繳補稅,直接借所得稅費用,貸應交稅費-企業(yè)所得稅,結轉的話結轉至本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
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2022-05-06
房地產企業(yè) 結轉成本 企業(yè) 所得稅怎么算?是收入--成本=利潤--2016年預計毛利額---2015年的預計毛利額 現(xiàn)在不知道企業(yè)所得稅怎么算?
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2017-09-05
老師你好,比如21年一季度盈利后繳所得稅1000元,二季度和三季度虧損,到第四季度累計盈利10000元,凈利潤是減去一季度所得稅后為9000元(第四季度沒有計提所得稅因為有以前年度虧損),是以這9000元凈利潤轉利潤分配嗎?
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2022-01-17
老師,問下利潤表里邊減所得稅費用,是減已繳納的,還是這個季度要交的。比如說,3月計提所得稅,887,那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費用887么。
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2019-04-18
怎么寫會計分錄 39.31日計算并結轉本年交所得稅(稅率為25%)結轉所得稅,所得稅按月預繳,年終清算。 40. 31日計算結轉本年凈利潤。1-11月本年利潤余額365780元
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2020-05-28
所得稅匯算清繳時,利潤表上的所得稅費用填在哪里?年報上沒有填所得稅費用的地方,那樣就要補稅。利潤表里面的1719.60應該填在年報里的什么地方?
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2020-04-16
趙某2019年全年工資收入96000,專項扣除9360。全年發(fā)生首套住房貨款利息支出18000。1月份稿酬所得8000,2月份國債利息收入12000。 綜合所得應納稅所得額如何計算?
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2020-05-04
每個月都不結轉到利潤分配,結轉損益后是用(本年利潤的貸方?以前兩個季度交的所得稅)*稅率-以前兩個月交的所得稅=本季度需要繳納的所得稅嗎
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2019-10-09
所得稅是按照利潤表的利潤總額還是資產負債表的未分配利潤?
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2020-12-30
企業(yè)所得稅申報表中利潤總額項和利潤表中利潤總額項相等嗎
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2019-01-13
如圖,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,如何計算填寫,按照所講,企業(yè)所得稅25%,小型微利見面優(yōu)惠按20%計算,那么所說的用應納稅所得額*15%是什么意思?不應該是剩下5%嘛?
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2018-09-18
我三個季度的利潤總額37713.67*%10來計提所得稅 但是二季度所得稅也已經計提和扣繳了 這里減的所得稅費用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19
老師您好!我1季度的利潤虧損-109598元!2季度利潤盈利74699.57元!那我在繳納2季度的企業(yè)所得稅的時候是不是需要減掉1季度的虧損!(74699.57-109598)*企業(yè)所得稅稅率是吧?
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2020-05-07
老師,非營利績效記入哪個科目,1月份績效沒有申報個人所得稅,4月份申報,怎么記賬
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2020-04-07