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師好請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅稅率為0.25為什么利潤(rùn)是60萬(wàn)交的稅費(fèi)是19.8萬(wàn)呢，這個(gè)是怎么計(jì)算的
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2019-07-16
老師，節(jié)日給員工發(fā)放的禮品作為福利費(fèi)，這個(gè)福利費(fèi)用扣繳個(gè)人所得稅嗎？
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2019-08-28
甲公司目前的資本總額為5000萬(wàn)元，其中債務(wù)資本為1000萬(wàn)元。如果5000萬(wàn)元資本全部是權(quán)益資本，則甲公司的市場(chǎng)價(jià)值為6000萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25％，假定企業(yè)的債務(wù)資本保持不變且利息率為5％可以永續(xù)，資本市場(chǎng)的必要收益率為4％，財(cái)務(wù)困境成本的現(xiàn)值為800萬(wàn)元，則按照權(quán)衡理論，甲公司的市場(chǎng)價(jià)值為（）萬(wàn)元。 A.5512.5 B.7112.5 C.80812.5 D.81812.5、 老師，可以幫忙算算這題嗎
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2023-05-22
1.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬(wàn)元，發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬(wàn)元，遞延所得稅期初余額為0。無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（）萬(wàn)元。A.40B.45C.50D.60
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2022-05-26
解析：所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額×稅率=（利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額）×稅率=〔（48.4-2）+2-20]*25%=7.1（萬(wàn)元）。 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=（48.4-2）-7.1=39.3（萬(wàn)元）。 請(qǐng)問(wèn)老師 48.4-2 這個(gè)2是減的什么？
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2021-04-28
2017年匯算清繳2016年所得稅10000時(shí)，做成了“借：所得稅10000.貸：應(yīng)交稅金一所得稅10000?，F(xiàn)是2018年了，我要利用以前年度損益科目調(diào)整這筆分錄到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去嗎，還是不用調(diào)？
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2019-01-03
年末結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)分配，結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)是扣除所得稅的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額？
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2019-01-10
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成，甲公司2×21年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×22年3月31日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。 資料一：3月28日，甲公司董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。甲公司根據(jù)董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案，將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利，并進(jìn)行賬務(wù)處理，同時(shí)調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目。 老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)還是非調(diào)整事項(xiàng)??？為什么啊？
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2023-09-01
公司的賬務(wù)處理要移交會(huì)計(jì)事所來(lái)做，事所具體的要對(duì)負(fù)責(zé)些什么事務(wù)？
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2018-10-09
利潤(rùn)總額的25%是所得稅費(fèi)用，可是計(jì)算利潤(rùn)總額是金蝶報(bào)表過(guò)賬結(jié)賬之后去看本年利潤(rùn)的數(shù)嗎？不是應(yīng)該先記提企業(yè)所得稅嗎？
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2018-01-10
可我們這免稅收入也是免企業(yè)所得稅的，老師。利潤(rùn)總額是免稅和應(yīng)稅的利潤(rùn)總額之和，減去免稅所得，實(shí)際利潤(rùn)額應(yīng)該包括什么？
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2017-10-21
老師您好公司利潤(rùn)表11月份虧損想在12月份的盈利交所得稅，全年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)虧損110萬(wàn)，我應(yīng)按什么表交所得稅
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2017-12-31
中獎(jiǎng)的偶然所得向稅務(wù)局交個(gè)人所得稅，這個(gè)科目記什么？我看個(gè)人所得稅說(shuō)明是:對(duì)存款利息征收得，這個(gè)也可以嗎？
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2018-11-12
2017年度匯算清繳所得稅，就是2016年度的匯算清繳的所得稅，在2017年度繳納的，當(dāng)時(shí)入科目入在利潤(rùn)表所得稅，致使2017年度凈利潤(rùn)減少，這個(gè)要調(diào)增嗎
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2018-05-13
老師，再做匯算清繳的時(shí)候，符合小型微利企業(yè)，我的應(yīng)納稅所得額是4946.91*0.25%=1236.73是應(yīng)納所得稅額，那符合小型微利企業(yè)減免所得稅額742.04是怎么算出來(lái)的
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2019-05-07
【例7-16】某上市公司按季預(yù)繳企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟，預(yù)計(jì)賠償對(duì)方100萬(wàn)元，并計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”和“預(yù)計(jì)負(fù)偵”；次年3月15日法院判決，該官司需賠償對(duì)方300萬(wàn)元，假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支，無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)653.5萬(wàn)元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，次年4月30日對(duì)外公告財(cái)務(wù)報(bào)告，相關(guān)會(huì)計(jì)處理如下。
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2021-06-22
所得稅是利潤(rùn)多少萬(wàn)算5%，利潤(rùn)多少萬(wàn)10%？？利潤(rùn)多少萬(wàn)算25%?分幾檔?
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2023-11-24
自2017年1月1日至2019年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬(wàn)元提高至50萬(wàn)元，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2017-10-12
流程是不是這樣，一般納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)的，123三個(gè)月每月月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)，3月底用本年利潤(rùn)*25%算出所得稅費(fèi)用，計(jì)提分錄借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅。4月繳稅時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。
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2020-06-15
請(qǐng)問(wèn)老師： 、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個(gè)具體是什么優(yōu)惠呢 怎么計(jì)算
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2021-05-08