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老師19年確認收入兩筆，沒開票，沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢，19年一筆，18年一筆（做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整，銷項稅），然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了，因為和稅務局出的繳費金額不一樣，未交增值稅調(diào)賬，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅，然后明細表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負數(shù)，18年的這筆款的增值稅3月份交了，單明細表上銷項稅貸方有余額，這兩樣我需要進行什么操作嗎？
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2020-04-17
老師，請教幾個問題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對項目成本進行歸集，然后月末再確認成本？ 2、確認成本是將合同成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對嗎？ 3、月末確認成本的同時要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是不用結(jié)轉(zhuǎn)？ 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費用（管理費用等）、營業(yè)外收入與支出每月月末都必須進行結(jié)轉(zhuǎn)？ 5、簡易計稅項目收到專票只能做進項稅額轉(zhuǎn)出，這里的進行稅額轉(zhuǎn)出到月底或者年底再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 6、一般計稅項目收到普票不能抵扣，但是開出普票要確認銷項稅？ 7、無論是一般計稅項目還是簡易計稅項目，計提分包成本時，一律將含稅價記入成本，待取得發(fā)票時再價稅分離，發(fā)票上的稅額用來沖減此前計提多的成本？
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2020-04-10
小規(guī)模納稅人預交了第三季度的增值稅5000， 現(xiàn)應交2000的增值稅 及120的附稅 分錄， 預交：借應交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現(xiàn)金5000 ； 沖減時：借應交稅費-應交增值稅2000 貸 應交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
我是小規(guī)模納稅人，去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入？做分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄，現(xiàn)在賬上應交稅費-應交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
老師好，小企業(yè)會計準則，剛接手從代賬公司拿回來的賬，代賬有幾年了，最近一期的科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有2個不同的數(shù)，一個用二級明細，一個用三級明細，該如何合并轉(zhuǎn)出未交增值稅？另外科目余額表中有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計發(fā)生額，期末余額，這四個都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計借貸方錄入什么金額？
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷售收入為4500000元,假設進項稅額為400000元 為當月已認證的可抵扣增值稅額),適用的消費稅 率為30%,城市維護建設征收率為7%,教育費附加稅 率3%。9月,甲公司通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費稅、城市維護建設稅和教育費附加。假設不考慮 其他稅費,甲公司應編制如下會計分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
老師，一般納稅人用小企業(yè)會計準則還用應交稅費-未交增值稅這個科目嗎？
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2021-06-03
請問，交消費稅的個體戶，增值稅未達起征點，交消費稅，消費稅附加還征收嗎？
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2020-07-21
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個做賬要怎么做??？
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2023-01-31
月末轉(zhuǎn)出的應交未交的增值稅為10萬，沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
借；應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅，表示是要抵扣的進項還是要繳納的銷項呢？
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2019-01-04
這是3月的應交稅費期末余額，那應該看哪個是還未繳納的應交增值稅??？
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2017-04-21
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減，那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎？
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2018-10-11
老師， 未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？
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2020-05-18
老師您好，期末計提應交未交增值稅和下月繳費的分錄分別是怎么做的呀？
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2018-11-01
去年12月的”應交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了，現(xiàn)在應該如何調(diào)整過來
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2018-04-09
老師 是先記入應交稅費應交增值稅（進項稅額 ）未抵扣的轉(zhuǎn)入待認證進項嗎
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2023-02-10
做營業(yè)收入的時候，應交稅費的銷項稅不用寫嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-03-11
老師，就有個應交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元， 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是這樣的 借-應交稅費-應交增值稅 貸-應交稅費-未交增值 第二個季度付稅時相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
我單位是小規(guī)模納稅人，國稅是季度申報，那我每個月的應繳稅金-應繳增值稅每月就掛在這個科目，還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里，老師具體每個月的借貸怎么做
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2016-06-24