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【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷售收入為4500000元,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額為400000元 為當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額),適用的消費(fèi)稅 率為30%,城市維護(hù)建設(shè)征收率為7%,教育費(fèi)附加稅 率3%。9月,甲公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。假設(shè)不考慮 其他稅費(fèi),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
上個(gè)月計(jì)提的，這個(gè)月繳納，不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎？需要預(yù)計(jì)利潤(rùn)交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-05-24
老師，當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）？
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2020-12-26
老師，一般納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目嗎？
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2021-06-03
請(qǐng)問(wèn)，交消費(fèi)稅的個(gè)體戶，增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，交消費(fèi)稅，消費(fèi)稅附加還征收嗎？
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2020-07-21
老師您好，期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀？
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2018-11-01
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過(guò)來(lái)
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2018-04-09
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10
做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅不用寫嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-03-11
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000， 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄， 預(yù)交：借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現(xiàn)金5000 ； 沖減時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬(wàn)，沒(méi)說(shuō)是借還是貸怎么就變成減10萬(wàn)
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2020-07-04
借；應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅，表示是要抵扣的進(jìn)項(xiàng)還是要繳納的銷項(xiàng)呢？
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2019-01-04
這是3月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額，那應(yīng)該看哪個(gè)是還未繳納的應(yīng)交增值稅啊？
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2017-04-21
一般納稅人購(gòu)買稅控盤480全額抵減，那交稅的時(shí)候不是要沖未交增值稅嗎？
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2018-10-11
老師， 未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？
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2020-05-18
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)：快學(xué)電子，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，為什么會(huì)有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額？
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2019-04-13
老師，您好，我想問(wèn)一下，月末怎么把增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目？
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2021-05-14
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中，還是直接像您做的這個(gè)分錄這么做？
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2018-07-13
我單位是小規(guī)模納稅人，國(guó)稅是季度申報(bào)，那我每個(gè)月的應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅每月就掛在這個(gè)科目，還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里，老師具體每個(gè)月的借貸怎么做
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2016-06-24