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我司第一個季度的利潤為負數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅，上個季度實現(xiàn)利潤，請問怎么計算上個月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤表上的本年累計數(shù)就行？
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2018-07-10
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計入企業(yè)所得稅應納稅所得額計算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅月季度申報盈利，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行出現(xiàn)符合條件的小微型利企業(yè)堅企業(yè)所得稅130.71，我申報不了
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2019-10-03
老師，我們是小規(guī)模酒店，季度申報稅，這樣填寫增值稅報表和企業(yè)所得稅報表對嗎？
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2020-10-10
老師，請問一下企業(yè)所得稅季度申報的第3行填的數(shù)據(jù)是否要減去利潤表中的所得稅費用
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2019-07-10
老師，匯算清繳今天報送完畢。然后過幾天再申報今年一季度的企業(yè)所得稅季度報表，就可以彌補之前年度包括2019年的虧損了嗎？
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2020-04-02
你好 請問小微企業(yè)季度所得稅優(yōu)惠明細表第一行數(shù)據(jù)怎么計算出來的
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2020-01-02
老師您好，我是新到的一個企業(yè)作會計工作的，在第三季度所得稅申報時，由于會計沒有交接，以前季度也不知道是怎么申報的，因為9月分趕上國地稅合并，原地稅局的專管員也不給查以前的申報計錄，帳上是有收入的，老板不讓報收入，所以我就沒有申報收入。但是我現(xiàn)在想來，還是以帳為主吧，所以在第四季度所得稅申報時我該怎么報，之前第三季度沒有申報收入，是在年度所得稅匯算清繳時調增么
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2018-11-03
第一季度盈利計提了所得稅1000，第二季度發(fā)生了虧損，要不要把虧損部分的所得稅沖回來
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2017-07-05
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標準。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時候，按什么標準交所得稅？
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2022-03-14
請問，更正了第一季度的企業(yè)所得稅報表，之前已經繳納2萬多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在不用繳了怎么做賬
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2020-07-07
老師，季度預繳企業(yè)所得稅，如果沒成本，暫估可以嗎？這樣就少預繳企業(yè)所得稅了，不知道這樣做好不好
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2021-06-07
在報三季度的企業(yè)所得稅，請問7-9月企業(yè)所得稅中的累計金額和利潤表中9月的累計金額一樣嗎？
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2017-10-12
老師企業(yè)所得稅匯繳的資產合計 是不是填寫第四季度的企業(yè)所得稅預交申報表上的平均數(shù)就可以了
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2022-03-20
小規(guī)模納稅人一季度開了30萬的普通發(fā)票企業(yè)所得稅要繳多少？開31萬的普通企業(yè)所得稅又是多少？
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2020-08-04
企業(yè)所得稅季報的加計扣除那邊填不了金額，但是我們公司有研發(fā)經費需要填進去？請教老師這個怎么解決？
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2021-01-06
我2017年第四季度報企業(yè)所得稅申報有誤，可以在今年的匯算清繳修正嗎？？ 匯算清繳不就是修正去年的數(shù)據(jù)嗎，我現(xiàn)在申報2018年第一季度企業(yè)所得稅，彌補虧損沒有金額彈出來，是不是要做了匯算清繳才能彈出來呢？剛才說填寫有誤，就是沒有將利潤總額負數(shù)填上，現(xiàn)在要如何修正？
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2018-04-25
分公司申報季度企業(yè)所得稅稅率應該是按照總公司稅率進行申報的嗎，而且不是按照分公司的應稅所得額申報，要與總公司合并計算后（按分攤標準）得出分公司應稅所得額然后申報預繳稅款。
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2020-07-06
老師，你好，自產自銷農產品的公司，免征企業(yè)所得稅，季度企業(yè)所得稅報表怎么填寫?。抗局挥忻舛愪N項收入，沒有營業(yè)成本，我的主表和附表怎么填寫
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2019-10-10
小規(guī)模廣告公司，所得稅B類，所得稅匯算時遇到幾個問題。1、每個季度申報時，他都有小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，我把四個季度的減免加起來減免了49455.63，我不知道這個每個季度是怎么算出來的，希望老師解答下？2、所得稅年報時，他的小型微利企業(yè)減免所得稅系統(tǒng)出來是40637.07，這個我知道怎么算，問題是為什么年報的減免比每個季度減免加起來的和還少些不相等呢？ 圖片只能上傳3張
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2017-05-04