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我們公司是設計裝修公司，小規(guī)模的，季度填寫增值稅申報表的界面提示是：您是稅務機關登記的是（服務，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務，服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢？
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2020-01-10
請問老師我小規(guī)模，本季開票29萬，不足30萬，增值稅申報表中免稅銷售額應該填哪欄？
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2019-07-09
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報表（一）按適用稅率計稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
公司18年10月份有出口報關一批樣品給客戶，未收匯，之前會計也未做增值稅申報的數(shù)據(jù)填寫，請問如果要對這個樣品進行出口退稅，樣品需要開銷項發(fā)票嗎？還有這個增值稅申報表1月份報12月份的時候填寫數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13
這個季度是預繳了12100.93，其中有筆預繳的這個月沒做收入，分期確認收入，增值稅申報表預繳稅額是填總的12100.93，還是扣除這筆沒確認收入的稅額？
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2017-01-11
小規(guī)模企業(yè)到稅務局代開了發(fā)票，增值稅申報表這兒預繳稅費該怎么填寫??？
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2017-04-17
老師，我財務軟件里的留底稅額，與增值稅申報表差了0.01，怎么辦
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2020-02-13
利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)跟增值稅申報表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
你好，老師，建筑勞務公司在增值稅申報表里是不是應該填在服務，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)，一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報表的主表計算出來嗎原財務算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報 增值稅申報表時， 理財收益收入在這里填 在哪呢？兩個藍色部分加起來，和灰色部分有差異，這個差異是未開票收入的理財收入。理財收入怎么填 應稅勞務收入和應稅貨物銷售額填 在這兩個里面哪個呢
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2017-03-09
老師，增值稅申報表表一以前某月銷項稅額比賬面銷項稅額多記0.06元，導致賬面留底稅額比報表留底稅額多0.06元，應該如何調整報表或者賬面
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2020-04-05
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進項發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進項轉出，請問這個轉出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進項發(fā)票總稅額嗎？能在這個時間的申報中進項轉出嗎？
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2022-06-06
增值稅申報表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填，銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎？
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2019-11-04
建筑服務工程款，安裝服務費，填寫到附表一9%服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)后，增值稅申報表主表是填寫相同金額至應稅勞務銷售額處嗎？還是說不用填寫？
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅，開了5個點和一個點的發(fā)票，該如何填報增值稅申報表
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2022-04-06
請問公司開始那1、2年業(yè)務比較少，沒有財務做賬意識，故沒有請代理記賬，有保留銀行回單，但是增值稅申報表保留不完整，這種情況可以補記賬嗎？
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2021-02-18
免稅發(fā)票的農產(chǎn)品進項抵扣，增值稅申報附表2怎么填寫？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫
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2021-07-05
一般納稅人增值稅申報表主表里面的期末未繳稅額多繳為負數(shù)什么意思
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2020-05-19
你好。老師我的季報是根據(jù)增值稅申報表數(shù)據(jù)然后調整一些費用報送的。然后年末出來的會計報表與季報不吻合。所得稅清算的時候年報與之前報的季報也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12