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老師你好 某牛奶公司分為生產(chǎn)廠和加工廠，兩廠獨(dú)立核算。生產(chǎn)廠生產(chǎn)初級(jí)奶制品，再賣給加工廠進(jìn)行精加工。進(jìn)賬稅為向農(nóng)民個(gè)人收購(gòu)的草料可抵扣9萬(wàn)元。 我的問(wèn)題是：生產(chǎn)廠生產(chǎn)初級(jí)奶制品，是不是免征增值稅了，那么進(jìn)項(xiàng)的9萬(wàn)元還能不能抵扣呢？
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2020-06-20
我們有處房產(chǎn)落成之后，全部租給某租戶，租戶享受了兩個(gè)月的免租期，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月的免租期內(nèi)我們是不用繳從租計(jì)征的房產(chǎn)稅的吧？
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2020-07-07
科研機(jī)構(gòu)進(jìn)口設(shè)備用于科研教學(xué)免征關(guān)稅和增值稅，如果科研機(jī)構(gòu)通過(guò)進(jìn)出口公司進(jìn)口設(shè)備，不是自己直接進(jìn)口，還可以享受免稅待遇嗎？
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2019-11-07
稅盤?設(shè)備服務(wù)費(fèi)，價(jià)稅合計(jì)480，是否都可以抵免增值稅？？本期增值稅92元，第16欄減征額是填480，還是92？？剩下的未抵免，是否可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度？？
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2019-01-14
老師，你好！我想問(wèn)下應(yīng)交增值稅與應(yīng)交增值稅稅額是一個(gè)概念嗎？還有應(yīng)交增值稅與應(yīng)納稅額是一個(gè)概念嗎？免征額與免稅是一個(gè)概念嗎？
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2020-03-07
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額≤ 100,000的免征增值稅，做帳時(shí)，直接將增值稅進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入，那么相應(yīng)的減免的附加稅還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2020-03-10
老師，疫情期間免征的增值稅，按規(guī)定用于免稅項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。這句話是不是在這疫情期間，我公司取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不能抵扣。
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2020-02-08
老師好，出口企業(yè)免抵稅額繳納附加稅適用財(cái)稅[2016]12號(hào) 按月納稅的月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加么？
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2021-02-03
老師請(qǐng)問(wèn)一下，本月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，之前小規(guī)模是免稅的，現(xiàn)在23年是1%征收率了，我申報(bào)的時(shí)候咋弄呀！已經(jīng)不可以開具免稅發(fā)票了
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2023-03-29
農(nóng)業(yè)企業(yè)免征所得稅，那么利潤(rùn)總額如果是10,000(其中營(yíng)業(yè)外收入20,000)，計(jì)算出所得稅2500。 營(yíng)業(yè)外收入不免所得稅，那么是否需要繳納所得稅呢？
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2020-03-02
老師，您好，我們是一般納稅人公司，我們產(chǎn)品是辣椒，我們銷售時(shí)可以享受免征增值稅政策嗎？發(fā)票是不是不能開專票，只能開普票，稅率：免稅嗎？
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2022-12-21
老師您好，農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人，屬于免征增值稅行業(yè)，開票收入超過(guò)30萬(wàn)如何填報(bào)申報(bào)表？ 減免額跳不到主表，麻煩老師看看哪里填錯(cuò)了
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2020-07-12
老師，小規(guī)模納稅人季度開了150000的票，按稅法規(guī)定季度不超30萬(wàn)免征增值稅。那么附加稅也是全免的嗎，需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額繳納城建稅嗎
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2020-01-04
"一般納稅人，上月銷售額不含稅金額是45 萬(wàn)，水利建設(shè)基金的減免性質(zhì)怎么選， 1.其他 2.月（季）銷售額小于10（30）萬(wàn)元免征水利建設(shè)基金"
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2023-03-13
我們是物業(yè)公司 小規(guī)模企業(yè)， 現(xiàn)在有個(gè)供熱企業(yè)免征暖氣 我在國(guó)稅中其他免稅銷售額中填寫了，在申報(bào)明細(xì)中也填寫了 可是申報(bào)說(shuō)是錯(cuò)誤的？
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2018-07-11
我公司是一家酒店管理公司，增值稅臨時(shí)免征，本月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出應(yīng)填寫附表二的免稅項(xiàng)目用還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形？
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2020-07-01
7月大征期，申報(bào)表有新變化。2019年第二季度的季度申報(bào)表中的優(yōu)惠表的免稅收入是不是參考6月申報(bào)表的免稅銷售額本年累計(jì)，填927090？季度
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2019-07-09
【習(xí)題2 業(yè)務(wù)題】甲公司以一臺(tái)設(shè)備和專利交換乙公司的一批產(chǎn)品和汽車。設(shè)備原價(jià)40萬(wàn)，已體折舊25萬(wàn)，公允價(jià)值30萬(wàn)；專利原價(jià)25萬(wàn)，已攤銷12萬(wàn)，公允價(jià)值15萬(wàn)；產(chǎn)品原價(jià)26萬(wàn)，公允價(jià)值28萬(wàn)；汽車原價(jià)26萬(wàn)，已提折舊12萬(wàn)，公允價(jià)值12萬(wàn)。乙向甲支付補(bǔ)價(jià)5萬(wàn)，甲向乙支付增值稅稅差1.3萬(wàn)，增值稅率為13%，專利免征增值稅。該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，公允價(jià)值能可靠計(jì)量。 要求：甲乙公司賬務(wù)處理。（20分）
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2024-12-24
請(qǐng)問(wèn)季度銷售收入87618.84，屬于小微企業(yè)，為什么在減免所得稅申報(bào)減半征收欄跳出金額12181.52
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2016-10-15
10w以下免征增值稅及附加，現(xiàn)在我們已經(jīng)被按月計(jì)提了，那季度的時(shí)候該轉(zhuǎn)入什么科目？
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2019-07-01