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老師，企業(yè)所得稅的年度匯算申報表上的，資產總額平均值跟第4季度的企業(yè)預繳表的資產總額平均值不一樣，問題大嗎
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2024-04-29
老師，咨詢您一下，我們屬于總分機構，我們是同省跨區(qū)域二級分枝機構在繳納企業(yè)所得稅時季報和年報分別怎么申報呢，是如實申報還是我們零申報然后由總機構匯總繳納？
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2021-03-19
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負數(shù)，第4季度利潤總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤總額是8萬，是小微企業(yè)，應交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補虧可以補3000元，實際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費用是不是計提5000元就好了？
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2019-01-01
老師，你好！2019年5月份所得稅匯算清繳時繳納2018年度企業(yè)所得稅會計分錄怎么做？
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2019-10-21
請教一下一個企業(yè)所得稅的問題，比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后，2021年發(fā)現(xiàn)有2020年未入賬的費用，通過年度損益調整，那么該部門費用是在2020年所的稅申報表中重新申報調整還是在2021年中調整。
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2022-03-20
老師，2020年的賬是代賬公司做的，1-3季度的財務報表在2021年剛剛申報，且只填寫了本年累計數(shù)，其余都是填寫的0，我在申報2020年第四季度的財務報表時發(fā)現(xiàn)，第三季度繳納的企業(yè)所得稅她們沒有填寫申報（沒有填寫的原因是，所得稅她們沒有計提，導致第一季度的所得稅填寫的0，第二季度填寫的是第一季度繳納的數(shù)額，然后以此類推，第三季度繳納的數(shù)額就沒填寫），那請問，填寫第四季度的財務報表時，利潤表的所得稅本季數(shù)一欄該怎樣填寫，是填寫第三第四季度繳納的企業(yè)所得稅之和呢，還是怎么處理最為合適？
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2021-03-29
申報4度企業(yè)所得稅季報 收入 成本 的數(shù)據 是需要加是前三個季度的數(shù)據一起 申報嗎 ？
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2021-02-02
季度企業(yè)所得稅A類表在填報第二季度本期為盈利6000元，但是本年累計金額虧損-2570元，要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-01-18
會計每個月除了做賬，報個稅，增值稅，附加稅，季度企業(yè)所得稅預繳，年度企業(yè)所得稅匯算，還需要做哪些工作??？
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2018-09-29
我們公司的企業(yè)所得稅，，，第1 、第2 .第4 季度都是虧損，第3季度盈利，，全年也是虧損，那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-17
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè)，屬于軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等行業(yè)， 研發(fā)費用如何填年報 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類） A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表 A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 A107020所得減免優(yōu)惠明細表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表
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2024-05-28
上個季度申報所得稅沒計提，這次申報交的所得稅怎么寫分錄？
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2019-01-09
我想問下實際工作中的一次性扣除費用的問題。我們1季度購買的客車20萬，我一次性扣除了，填寫了折舊附表。那2季度申報所得稅時，折舊附表怎么填寫。
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2020-07-08
老師是這樣的，第二季度申報所得稅是盈利了交稅交了693元，但是后半年一直虧損，一直到全年都是虧損，虧損30萬，這個情況匯繳的時候我就是調增要調好幾十萬的，這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎？會不會有風險？
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2022-04-22
小規(guī)模企業(yè)，一直沒有員工和法人的工資。即使季度申報企業(yè)所得利潤幾十塊錢情況下，個人所得稅也是零申報是不
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2023-10-07
一月份一般納稅人申報企業(yè)所得稅是填幾月份的 ，還有小規(guī)模納稅人季度申報財務報表填哪幾個月。還有企業(yè)所得稅
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2017-01-11
小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅，利潤總額是28萬，，填完申報表，會直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據嗎？所得稅是不是就是7000
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2023-03-15
當年關閉的分公司需申報企業(yè)所得稅
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2019-08-03
個體戶需要做2018年企業(yè)所得稅申報嗎？
1/671
2019-04-09
小規(guī)模企業(yè)所得稅年報顯示申報校驗
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2023-04-17