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想問(wèn)一下我們公司上半年交的個(gè)稅，后來(lái)轉(zhuǎn)交企業(yè)所得稅了，但是現(xiàn)在要注銷(xiāo)，匯算清繳是按全年的營(yíng)業(yè)額交企業(yè)所得稅還是從轉(zhuǎn)交那個(gè)時(shí)候開(kāi)始計(jì)算呀
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2019-11-01
如果公司要賬冊(cè)建全，需要做哪些工作呢？因?yàn)槲覀児粳F(xiàn)在企業(yè)所得稅是核定收入來(lái)征收的，我們公司現(xiàn)在想變成企業(yè)所得稅查賬征收，要申請(qǐng)查賬征收，
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2016-12-02
自建的固定資產(chǎn) 取得的專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票 是全額抵扣還是分第一年6第二年.4抵扣 有文件嗎？
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2018-12-08
老師我想問(wèn)一下所得稅稅負(fù)如果是2%，全年利潤(rùn)總額30w,銷(xiāo)售額420w,小微企業(yè)最終所得稅按5%來(lái)算，算出來(lái)就是1.5w左右，但是如果按2%算出來(lái)是8.4w，由于是小微企業(yè)導(dǎo)致所得稅明細(xì)偏低會(huì)不會(huì)有影響
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2020-01-13
查進(jìn)項(xiàng)稅用插稅盤(pán)嗎？
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2021-07-17
預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候用了小型企業(yè)優(yōu)惠政策，這個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅怎么做分錄呀實(shí)際利潤(rùn)是2675.62，享受了優(yōu)惠政策是401.34，實(shí)際繳納所得稅是267.57，我是先申報(bào)了，后來(lái)才計(jì)提的，這樣的話(huà)是按照借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，就可以了？那里享受政策就不用計(jì)提了？
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2018-04-22
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元， 以后逐年增加100萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三：每年等額還本400萬(wàn)元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-06-05
老師 我們是農(nóng)業(yè)種植公司享受企業(yè)所得稅免稅 填寫(xiě)年報(bào)企業(yè)所得稅免稅填寫(xiě)的是A107010減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還是A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表？?jī)蓚€(gè)表都沒(méi)有關(guān)于所得稅季報(bào)預(yù)繳時(shí)填寫(xiě)的所得減免從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)免征企業(yè)所得稅那欄 我要怎么填寫(xiě)？
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2020-05-14
企業(yè)收入7248萬(wàn)，利潤(rùn)總額439萬(wàn)，加計(jì)扣除250萬(wàn)，企業(yè)所得稅率15%，應(yīng)納稅所得額為189，那企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？
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2017-05-16
22017年度某企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元,已思計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅25萬(wàn)元.該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下! (1)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出10萬(wàn)元. (2)開(kāi)發(fā)新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元(未形成資產(chǎn))(3)直接向某足球隊(duì)捐款30萬(wàn)元.4支付訴訟費(fèi)2.5萬(wàn)元. (5)支付違反交通法規(guī)罰款0.5萬(wàn)元 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)公益性捐贈(zèng)支出所得稅調(diào)整額 (2)計(jì)算該企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用所得稅前掃除數(shù)額(3)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得額 (4)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得稅稅額 (5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額(企業(yè)所得稅稅率為25%)
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2024-01-09
老師我們第一季應(yīng)交企業(yè)所得稅19629.14元，但季度沒(méi)超過(guò)一百萬(wàn)有減免稅15703.31元，所以最后實(shí)際交所得稅19629.14-15703.31=3925.83我們之前的會(huì)計(jì)計(jì)提所得稅借所得稅費(fèi)用19629.14貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，，繳納所得稅時(shí)又應(yīng)交所得稅3925.83貸銀行，把減免的15703.31做成借應(yīng)交所得稅貸其他收入，我認(rèn)為老師這個(gè)所得稅交了3925.83就該計(jì)提3925.53而不是19629.14，正確的處理方法是什么老師
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2019-07-08
綜合題:楓華物業(yè)公司2018年度全年取得按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為3 7000000元，所得稅稅率為25%。其中取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收人74萬(wàn)元(依據(jù)稅法規(guī)定，屬于免稅收人);當(dāng)年發(fā)生的各項(xiàng)支出中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)依據(jù)稅法規(guī)定，超標(biāo)了80 000元。
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2022-11-23
張老師，給別人開(kāi)增票不能開(kāi)全英文的吧
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2016-06-12
老師，建筑工地的安全文明施工賬怎樣做？
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2016-07-22
表哥公司銷(xiāo)項(xiàng)太大就是說(shuō)發(fā)票開(kāi)了好幾十萬(wàn)，但是進(jìn)項(xiàng)材料啥的才一兩萬(wàn)，結(jié)果交好多稅，這個(gè)怎么合理規(guī)避一下所得稅??？求教
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2018-01-18
所得稅匯算清繳，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用填賬本里的，還是填實(shí)際2023年交的全部所得稅合計(jì)金額？
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2024-05-07
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，會(huì)計(jì)報(bào)表中的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是-9萬(wàn)，其中有3萬(wàn)疫情捐贈(zèng)現(xiàn)金。那在利潤(rùn)總額中是填-6萬(wàn)還是-9萬(wàn)？在A201010免稅收入，減計(jì)收入，所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表中的第42欄疫情專(zhuān)欄填寫(xiě)了3萬(wàn)
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2020-04-21
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元， 以后逐年增加100萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三：每年等額還本400萬(wàn)元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-05-26
【案例資料】假設(shè)某一總公司——甲公司在國(guó)內(nèi)擁有兩家分公司A和B，某一納稅年度總公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1000萬(wàn)元，其分公司A實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)100萬(wàn)元，分公司B虧損150萬(wàn)元，設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%。 【要求】 （1）計(jì)算案例資料中這種企業(yè)組織形式下（一總兩分公司）該總公司的年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少？ （2）如果將分公司A和B均改為獨(dú)立于甲公司以外的子公司，此種情況下（一母兩子公司），計(jì)算公司集團(tuán)的整體企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？ （3）如果將A公司改為獨(dú)立于甲公司以外的子公司，而將B公司設(shè)為A公司下的分公司，此種情況下（一母一子一分公司，分公司隸屬于子公司），計(jì)算公司集團(tuán)的整體企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？ （4）針對(duì)以上三種方案，哪種方案屬于稅收籌劃中的最優(yōu)方案？ （5）該稅收籌劃的案例運(yùn)用了哪種稅收籌劃的方法？該題運(yùn)用到的基本知識(shí)核心點(diǎn)是什么？
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2020-05-29
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算？在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，要不要考慮稅收優(yōu)惠？比如說(shuō)現(xiàn)在的小微企業(yè)100萬(wàn)以下5%的稅率。我是要按照5%計(jì)算應(yīng)交所得稅嗎？
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2019-06-12