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老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導致多記增值稅，銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
老師，小規(guī)模納稅人在銷售貨物時分錄，比如： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 還是，貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 每月末應交增值稅需要計提嗎？如需要分錄怎么寫？如不需要那就是應交稅費-應交增值稅，就又貸方余額了，到季度申報扣繳后直接沖應交稅費-應交增值稅嗎？
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2021-08-19
老師,請問拿到交稅控盤280技術(shù)維護費,分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費用-辦公費,貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時:借:應交稅費-增值稅-減免稅款,貨:管理費用-辦公費.后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應交稅費-增值稅-未交增值稅,貨:應交稅費-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
老師，有形動產(chǎn)融資租賃是按租賃服務交增值稅還是按金融服務交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎，還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
小規(guī)模納稅人開增值稅通用機打發(fā)票，征收率3%，如果發(fā)票金額合計30000元，下面哪種分錄是對的 1、借銀行存款30000，貸主營業(yè)收入30000， 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款900 貸：應交稅費-應交增值稅900，借應交稅費-應交增值稅-減免稅款，貸：營業(yè)外收入-補貼收入 2、借銀行存款30000，貸主營業(yè)收入29126.2，應交稅費-應交增值稅873.8， 借：應交稅費-應交增值稅873.8，貸：營業(yè)外收入-補貼收入873.8
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2015-09-06
購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅分錄怎么做？借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入 對嗎？
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2018-12-13
這個已交稅金科目是一般納稅人預繳增值稅的時候使用嗎，繳納增值稅不是，借，未交增值稅，貸銀行存款嗎
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2022-07-19
7月份應交增值稅0.52元,稅務所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
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2015-10-27
增值稅稅額本來應該交700，然后金稅盤全額抵扣480，后增值稅交220，請問我這個計提增值稅的分錄要怎么做
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2018-04-16
如果用于抵扣，則 借：應交稅費-增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師，建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金 -簡易計稅-應交增值稅 預交增值稅時 借：應交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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2018-03-07
假設本月銷項稅額是20000，然后上月有留抵稅額500，那么做計提增值稅的分錄是不是應該， 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸：應交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
上個月應交增值稅而沒有交的增值稅，是否要記賬？還是說在下個月 繳納的時候，直接計：借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款（現(xiàn)金）還是應該怎么做呢？
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2017-10-27
小規(guī)模季度銷售額低于9萬，免征增值稅，實現(xiàn)銷售收入時，借：應收賬款，貸：應交稅費——應交增值稅（銷））季度末時，借：應交稅金-應交增值稅（銷），貸：營業(yè)外收入
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2018-10-16
-1】2x20年3月10日，甲公司購入需安裝的生產(chǎn)設備一臺， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為300 000元，增值稅稅額 為39 000元。當日，設備運抵甲公司并開始安裝。為安裝設備，領(lǐng) 用本公司原材料一批，價值50 000元，該批材料購進時支付的增值 稅進項稅額為6 500元；以銀行存款支付安裝費，取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的安裝費為40 000元，增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日，該設備經(jīng)調(diào)試達到預定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務處理如購入原材料的增值稅不計入應交稅費應交增值稅
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2021-04-12
甲電信公司為增值稅一般納稅人，2020年10月支付本公司辦公用房租金，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元；購進打印紙一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元；購進用于員工福利的貨物，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元；支付外出就餐費，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進項稅額金額是（）元。A.3110B.23410C.24310D.20900
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2023-02-28
（一）資料： 某企業(yè)為一般納稅人，20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務： 1、購入原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款 150 萬元,，增值稅額 25.5 萬 元，貨款尚未支付，材料收到驗收入庫。 2、銷售原材料一批，原材料成本 7 萬元，銷售價款 9 萬元，增值稅專用發(fā)票上注明的 增值稅額 1.53 萬元，材料已經(jīng)發(fā)出，上述款項已收到。 3、應交城市維護建設稅 2.1 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應交 2 萬元,其他銷售應交 0.1 萬元,應 交教育費附加 1.55 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應交 1.5 萬元,其他銷售應交 0.05 萬元。 4、銷售產(chǎn)品一批，銷售價款 200 萬元（不含應收取的增值
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2021-11-25
#提問#我想請教下，稅控盤買入的會計分錄是借:管理費用 480 貸：現(xiàn)金 480，抵稅是借:應交稅費～應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用 那繳稅的時候是不是借:應交增值稅～未交增值稅 貸：銀行存款 應交稅費～應交增值稅（減免稅款）
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2019-08-04
要統(tǒng)計應交稅費，如果沒有增值稅的話，看應交稅費的借方就知道交了多少稅 但是有了增值稅 借方有進項稅額 銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù) 未交增值稅 這樣統(tǒng)計起來工作量就大了 有什么好方法來統(tǒng)計應交稅費嗎
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2018-07-17