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新成立的湖南長沙進出口企業(yè)要如何辦理出口退稅的流程？
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2019-09-27
a多交增值稅為什么要轉(zhuǎn)入未交增值稅里呢 b不是說了應(yīng)交增值稅借方不能轉(zhuǎn)入未交增值稅里，a多交的不就是應(yīng)交增值稅借方嗎，怎么可以轉(zhuǎn)入未交增值稅里
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2021-06-28
老師，我們公司是制造企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品是出口的，因為我們沒有出口權(quán)，所以在一達通企業(yè)代辦出口退稅，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們做雙備案，貨是2018年1月份出口的，當時做給一達通的PI電子發(fā)票是1月份的，開給一達通增值稅專用發(fā)票用于退稅的是2018年4月份開的，那我做2018年4月份應(yīng)收帳款是用哪個月1號的匯率呢？
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2018-05-03
請問哪個老師對進出口業(yè)務(wù)熟悉的幫我指導(dǎo)一下。
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2020-06-29
我沒有做過進出口業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想進入這類公司面試，想用這兩天的時間學(xué)習(xí)下，然后去面試，能應(yīng)對面試官嗎？
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2017-02-13
有進出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，現(xiàn)在還用建兩套賬嗎？記得再早的時候都是進出口業(yè)務(wù)是要單獨建一套賬的
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2019-01-17
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。這樣子借方有個轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理？
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2020-07-21
月末在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，如果銷項大于進項，需要寫這個分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再寫一筆分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅還是直接寫一筆分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2018-09-07
老師，小規(guī)模納稅人增值稅是一個季度繳納一次哈？那做賬是不是到了季度末，把一月二月，三月，所有增值加總，然后把合計加總的增值稅第三個月月末一次性轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅中，然后把應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅，未交增值稅中呢？第四個月就直接繳納，做賬借：應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸：銀行存款
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2022-03-26
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣剩下一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）如何處理？
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2020-11-14
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 41480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)11089.47 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)11089.47 貸：銀行存款11089.47 是不是這樣？
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2016-10-26
老師，我想問一下，我們是外貿(mào)企業(yè)，目前做出口比較多，如果我們本月收到發(fā)票總的進項稅額有10萬，其中有供應(yīng)商的進貨發(fā)票5萬用于出口退稅的，請問，填增值稅申報表的時候，這兩個金額怎么填寫，謝謝
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2019-01-25
我1月份有筆出口貨物，我1月做了銷售收入,2月申報增值稅納稅申報表的時候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅，進系統(tǒng)有個所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局，稅務(wù)局說所屬期不對 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
在12月份申報了出口退稅，并在增值稅申報時附表二的18欄填寫了當期免抵退稅辦法不的進項稅額，當月的出口退稅申報未通過，本期重新申報，自檢時提示申報的不得抵扣稅額與征管系統(tǒng)中不符？該怎么做。
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2019-03-05
進出口公司收到工廠本月開來的專票，貨已經(jīng)出口，但是本月系統(tǒng)原因，不能認證專票，所以應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認證進項稅記著稅額，但是資產(chǎn)負債表不平，因為有未設(shè)置報表項目的科目就是這個，如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-31
老師您好，請問一下我公司是賣進口定制櫥柜的，交付商品前除了要付柜體的貨款、關(guān)稅，還會產(chǎn)生貨物的進口代理費、安裝用的石材貨款、安裝費等，這些費用都會取得增值稅專用發(fā)票，應(yīng)該計入什么科目呢？
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2021-02-01
以前年度已經(jīng)出口退稅，但是函調(diào)以前年度上游供應(yīng)商未通過，以前已退稅對應(yīng)一筆出口銷售額需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。補繳了已退稅的增值稅，和轉(zhuǎn)內(nèi)銷產(chǎn)生的銷項稅額和附加稅+滯納金。涉及到的會計科目有哪些
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2023-05-25
如果生產(chǎn)企業(yè)當年1月入的出口銷售額，在6月需要申報免抵退稅，由于有一個商品需要免稅處理，這分錄怎么寫？ 沖減一月出口銷售額？ 借主營業(yè)務(wù)收入 貸主營業(yè)務(wù)成收入-出口銷售額 貸主營業(yè)務(wù)成收入-出口免稅 是這樣寫嗎老師 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費（增值稅）進項稅額轉(zhuǎn)出？ 納稅申報表填附表一免稅和免稅收入？
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2021-07-07
出口企業(yè)進項發(fā)票已認證，但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了，然后開了紅字信息表，給對方企業(yè)紅沖，那么報增值稅的時候，需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎，出口企業(yè)本來就是進項轉(zhuǎn)出的，不轉(zhuǎn)出的話報稅比對不通過，這種情況怎么辦？
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2018-12-21
老師，我想問一下，我們是外貿(mào)公司。我增值稅申報時發(fā)票明細選擇了抵扣進項，應(yīng)該選擇為出口退稅。我能不能到稅務(wù)局柜臺進項更正申報。更正申報后影響出口退稅嗎？就是可以不可以把留抵變?yōu)椴涣舻郑?/span>
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2018-12-18