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老師 請(qǐng)問(wèn) 個(gè)稅返還的增值稅在納稅申報(bào)表里怎么填？填表幾啊
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2022-04-12
增值稅申報(bào)表附表二本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為空白情況怎么解決？
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2019-01-08
小規(guī)模納稅人沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn) 增值稅申報(bào)表是不是只填主表
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2018-10-16
1.我增值稅申報(bào)表上跟賬上應(yīng)交稅金0.63的出入是89529.65，申報(bào)表少0.63.表自動(dòng)生成的。，2.我賬面現(xiàn)在這個(gè)89529.22和我未交增值稅差1.06，圖片二就是1.06差的原因，是以前會(huì)計(jì)做的分錄圖三就是之前會(huì)計(jì)做了三筆累計(jì)金額有1.06，看圖二就懂了?，F(xiàn)在我怎么調(diào)整呢。我的想法是先把1.06調(diào)到89529.22上，就是實(shí)際應(yīng)交89530.28的數(shù)，怎么做?；蛘呤侵苯诱{(diào)申報(bào)表的89529.65和現(xiàn)在這個(gè)89529.22差額0.43這個(gè)數(shù)呢，這個(gè)怎么做分錄。
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2019-08-13
本月收入605349.09實(shí)際應(yīng)交增值稅1353.91這是稅控盤(pán)上的數(shù)，因?yàn)橐咔樵谔顚?xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)按照含稅收入606703／1.03＝589032.03填寫(xiě)應(yīng)交增值稅589032.03*3%＝17670.96減免16317.05最后實(shí)際繳納1353.91請(qǐng)問(wèn)老師我的財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理按照稅控盤(pán)還是按照申報(bào)表數(shù)據(jù)處理
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2020-07-09
在嗎老師？小規(guī)模增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅減證額是填什么
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2019-08-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第三欄的開(kāi)具普票金額不填寫(xiě)有影響嗎？是不是只要第一欄大于第三欄就行，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)比對(duì)嗎？
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)，在季度30萬(wàn)元以下是免稅的，是嗎？ 分錄：借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（這個(gè)增值稅是0嗎？） 增值稅申報(bào)表，哪一項(xiàng)要填？
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2021-02-04
出售設(shè)備，1、現(xiàn)在還有應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--簡(jiǎn)易計(jì)稅 科目嗎？2、這個(gè)科目在什么情況下使用？3、增值稅申報(bào)表里附表一填入哪項(xiàng)？
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2019-08-07
老師，這個(gè)應(yīng)交增值稅的負(fù)數(shù)金額是不是就是留抵稅額？它跟增值稅申報(bào)表里的留抵稅額相等嗎？
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2022-03-04
購(gòu)進(jìn)的農(nóng)場(chǎng)品35795.5元，稅率是免稅的，申報(bào)增值稅時(shí)候可以抵9%（35795.5*9%=3218.36），請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)的這張發(fā)票入賬的分錄怎么入。我原本是這樣入賬；借：原材料32806.88，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額2952.62；貸：應(yīng)付賬款35759.5。但是增值稅申報(bào)表上帶出的數(shù)據(jù)抵扣的是3218.36.請(qǐng)問(wèn)老師是哪個(gè)環(huán)節(jié)出了岔子
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2025-05-12
老師您好！請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，關(guān)于小規(guī)模增值稅申報(bào)表上減免的2%增值稅要不要作為稅收減免做到其他收益科目計(jì)算企業(yè)所得稅，
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2021-10-29
如果季收入超過(guò)9萬(wàn)的小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填
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2018-04-02
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中，銷(xiāo)售額和稅額應(yīng)該填寫(xiě)到那一欄？3萬(wàn)多的銷(xiāo)售額
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2020-04-07
有個(gè)疑問(wèn)，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做分錄是做 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。這樣做出來(lái)最后的利潤(rùn) 表本年累計(jì)的收入和增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)的收入不一致怎么辦
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2025-07-04
小規(guī)模增值稅申報(bào)表附列資料，什么情況需要填寫(xiě)？
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表減免的2%部分和預(yù)繳的填在哪些表，謝謝，急
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2020-07-06
老師，你好！我剛接受的一個(gè)公司，剛查出來(lái)18年零申報(bào)，開(kāi)票開(kāi)了29萬(wàn)多，小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)了
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2021-08-13
5月份項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅時(shí)候，其中增值稅本來(lái)是100塊，預(yù)繳到500塊，完稅憑證也是500塊，已經(jīng)做了退稅申請(qǐng)，完稅憑證沒(méi)變，錢(qián)還沒(méi)下來(lái)，我現(xiàn)在要申報(bào)5月份增值稅，預(yù)繳增值稅填100還是500哇，
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2020-06-09
季度申報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)財(cái)務(wù)制度備案或者財(cái)務(wù)報(bào)表上傳那個(gè)可以不填么？
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2022-04-12