夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-04 20:05

眼里拍圖了

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-04 20:06

國(guó)稅申報(bào)表的留抵稅額不是這個(gè)數(shù)字

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:08

請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有收到發(fā)票后沒(méi)有勾選認(rèn)證的

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-04 20:09

都認(rèn)證了

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:09

如果發(fā)票都認(rèn)證了 那賬上進(jìn)項(xiàng)稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額后的余額 應(yīng)該跟增值稅主表留抵稅額一致

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-04 20:10

就是有一張是從待抵扣的轉(zhuǎn)入勾選的

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:12

待抵扣轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-04 20:30

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅（待抵扣）

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:31

那這樣寫(xiě)分錄沒(méi)有錯(cuò)啊 正確的

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-04 20:31

有兩個(gè)單位發(fā)票還沒(méi)寄出來(lái)，沒(méi)勾選，這個(gè)有關(guān)系嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:32

那發(fā)票沒(méi)收到 您入賬了嗎

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-04 20:33

就是申報(bào)表里跟賬上的留抵稅額不想等了

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:36

那您銷(xiāo)項(xiàng)稅額是正確的嗎？
勾選的發(fā)票清單有沒(méi)有打印一下跟賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額逐筆核對(duì)？