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請幫我看下，去年第四季度所得稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了填成了本期累計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫本年累計(jì)數(shù)據(jù)的，所以最終繳稅五千多。如果我更正申報(bào)，按照左圖實(shí)際的利潤表這個(gè)金額來填寫的話，得繳納多少企業(yè)所得稅？
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2020-07-11
老師好！請問按季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)年度累計(jì)盈利，彌補(bǔ)以前年度虧損后，實(shí)際利潤為0（這是系統(tǒng)里自動跳出來的0，本季度的利潤其實(shí)根本不夠彌補(bǔ)以前年度虧損的），那第三季度末時(shí)還用不用計(jì)提企業(yè)所得稅了？
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2019-10-12
企業(yè)所得稅本季度按利潤表需要交，但是申報(bào)表上是填本年累計(jì)數(shù)，累計(jì)的話利潤是負(fù)就不用交了，這怎么辦？關(guān)鍵是這個(gè)季度我還想交，怎么填？
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2020-01-05
原本我按本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)了（本年利潤余額在借方。我按借：未分配利潤 貸：本年利潤 做的分錄），為什么在過賬審核后本年利潤貸方出現(xiàn)了余額
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2018-01-16
老師，損益表中算出來年末利潤總額是213957.78，應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅10697.89，已經(jīng)繳納3677.33是本年的，1月份繳納了去年的6958.39企業(yè)所得稅，利潤表中減所得稅數(shù)額應(yīng)該填什么啊
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2020-05-27
您好，老師，我想問一下總分公司匯總繳納所得稅，會計(jì)處理應(yīng)該怎么做呢 匯總繳納所得稅的金額跟我們利潤計(jì)算出來的所得稅金有差異，這部分應(yīng)該怎么處理呢？？
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2018-01-04
老師，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額那些數(shù)據(jù)，填寫的本年累計(jì)數(shù)是怎么填的？
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2022-03-12
A200000企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本怎么填？是利潤表中的營業(yè)成本嗎？用不用加上費(fèi)用和營業(yè)外支出
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2021-04-10
小型微利企業(yè)也是一般納稅人企業(yè)，利潤總額都做成負(fù)數(shù)，但是稅務(wù)局規(guī)定得按收入的多少比例預(yù)繳一點(diǎn)所得稅，那做外帳像這種情況怎么根據(jù)所得稅稅負(fù)倒推成本？
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2016-11-26
老額，我想問下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
凈利潤等于利潤總額減所得稅費(fèi)用，這個(gè)所得稅不是當(dāng)期所得稅吧
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2020-03-01
成本費(fèi)用利潤率公式 =利潤總額/成本費(fèi)用總額 成本費(fèi)用總額包括營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用 我想問下研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化的金額要不要算在成本費(fèi)用總額中？
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2021-03-26
我本月利潤總額1000，我計(jì)提了100的所得稅，但我申報(bào)所得稅的時(shí)候，【彌補(bǔ)以前年度虧損】欄里有100可以彌補(bǔ)，最后我不用繳納所得稅，那我還要去作廢我的利潤表，把計(jì)提的所得稅100元去掉嗎，
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2018-07-06
工商年報(bào)中的納稅總額是依據(jù)12月份的利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金及附加稅本年累計(jì)數(shù)和所得稅本年累計(jì)數(shù)+增值稅+印花稅得出的嗎
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2018-05-08
遞延所得稅資產(chǎn)期末在借方有余額，如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、未分配利潤？分錄怎么寫？可以舉一個(gè)帶數(shù)字的例子說明嗎？
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2021-05-13
這是所得匯算清繳的報(bào)表，現(xiàn)在是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說成本大，利潤小，需要調(diào)一下成本，我需要怎么填寫？
1/284
2020-05-13
看之前的報(bào)表每個(gè)月的成本都比收入小，為什么到了季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候成本就比利潤大了呢
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2019-04-09
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)，6月利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計(jì)要減去3月份的本年累計(jì)金額嗎？
1/1114
2020-07-06
一般納稅人的所得稅季度申報(bào)，只有一例本年累計(jì)金額，是不是填利潤表中的本年累計(jì)數(shù)就可以了？
1/777
2018-07-12
我單位是2019年10月成立的，2019年虧損20萬元。本年1月盈利8萬元，請問本年1月份需要交所得稅嗎？
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2020-02-07