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單位（小規(guī)模納稅人）出售一輛2011年購入的別克商務(wù)車，當(dāng)時入賬金額437421.81元，現(xiàn)已計提折舊155831.57元，出售價230000元，當(dāng)時未開稅務(wù)發(fā)票，現(xiàn)我做賬要計提增值稅（銷售）230000/（1+2%）=4509.8元，在一季度報稅時繳納增值稅4509.8元，不開增值稅發(fā)票可以做賬嗎？同時符合稅務(wù)要求嗎？
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2019-02-18
老師，小規(guī)模納稅人在國稅局代開增值稅專用發(fā)票。 繳納增值稅的分錄借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 還繳納了城市維護建設(shè)稅，需要計提吧 計提，借:稅金及附近 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護 繳納，借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 貸:銀行存款。 這樣做對嗎？
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人月收入不超10萬，增值稅按3%計提嗎？然后不用交這部分增值稅，這個業(yè)務(wù)過程的增值稅賬務(wù)處理會計分錄怎么做？還有中小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超100萬，按5%繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理分錄是不是直接按5%計提并繳納呢？
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2020-03-05
第一個橙色方框中：方法二的處理中：對資產(chǎn)增值部分，不計提折舊？ 第二個橙色方框中：借：資本公積 貸：累計折舊？這樣子處理下來，該資產(chǎn)在賬面上一直保存著增值部分（因為增值部分沒計提折舊）同時該資產(chǎn)對應(yīng)的累計折舊科目：貸方一直保留余額？
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2021-06-23
金融資產(chǎn)計提減值的分錄怎么理解，借 信用減值損失 貸 其他綜合收益，所有者權(quán)益在貸方增加？
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2022-04-10
小規(guī)模，也設(shè)置應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅..減免稅款嗎？金稅服務(wù)費330元，是上交時，借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅330，貸現(xiàn)金，每月計提季度貸方減借方為應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅就遞減了，可以嗎
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2017-05-10
甲公司系增值稅一般納稅人，2015年8月31日以不含增值稅的價格100萬元售出2009年購入的一臺生產(chǎn)用機床，增值稅銷項稅額為17萬元，該機床原價為200萬元（不含增值稅），已計提折舊120萬元，已計提減值30萬元，不考慮其他因素，甲公司處置該機床的利得為（ ）萬元。甲公司處置該機床利得=100-（200-120-30）=50（萬元）為什么銷項稅17不用算進去
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2017-07-10
老師，增值稅銷項大于進項時是不是這樣做，月末計提時 借:應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費～進項稅額 借:應(yīng)交稅費～銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅 算出差額 借:應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費～未交增值稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費～未交增值稅 貸:銀行存款 老師這個是不是繳納增值稅的全部分錄，而且是自己要寫上去的
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2019-11-11
公司2018年增值稅稅金為0 ，看了是因為很多留抵的進項稅沒有抵扣完，現(xiàn)在我剛接手不久，增值稅發(fā)票不夠開，增值稅份數(shù)是15份*10萬面值，公司想去提高份數(shù)，這個會不會引起稅務(wù)關(guān)注，風(fēng)險大不大？
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2019-01-17
甲公司2018年12月12日購入一臺生產(chǎn)使用的機器設(shè)備,取得增值稅專用.發(fā)票上注明的價款為400萬元，增值稅稅額為52萬元。該固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年，預(yù)計凈殘值為30萬元。甲公司對該固定資產(chǎn)采用雙倍余額遞減法計提折舊，則甲公司2020年應(yīng)對該固定資產(chǎn)計提的折舊額為( )萬元。
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2019-11-03
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價50000000元，增值稅4500000元，合計54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為50年， 預(yù)計凈殘值為0。折舊怎么算
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2021-09-15
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價50000000元，增值稅4500000元，合計54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為50年， 預(yù)計凈殘值為0。20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租， 并以公允價值模式計量，當(dāng)日的公允價值為48500000元。20X3年， 該企業(yè)收取房屋租金1500000元，增值稅135000元；20X3年12 月31日，該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日，該 企業(yè)將房屋出售，收取買價47800000元，增值稅4302000元， 合計52102000元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關(guān)分錄。
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2020-06-30
企業(yè)用支票購入設(shè)備一臺，買價250000元，包裝費3000元，運輸費700元，可以使用5年，不考慮增值稅，不需安裝，直接交付使用，按照年限平均法計提折舊，預(yù)計凈殘值為0，當(dāng)月計提折舊（認為當(dāng)月即計提折舊）
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2020-05-17
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅科目和應(yīng)交增值-未交增值稅的區(qū)別在哪
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2017-07-30
小規(guī)模沒超30萬，免增值稅，但是也需要計提附加稅，計提的附加稅是按正常的城建稅的一半計提，還是正常城建稅計提？然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
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2019-04-05
我想請問一下小規(guī)模納稅人在申報增值稅這樣提示，是哪個表沒填對
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2020-07-14
去稅務(wù)局代開的銷售收入以及繳納的增值稅，附加稅如何計提和繳納？
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2020-01-19
給學(xué)校提供菜凈土公司報銷時開的是增值稅專用發(fā)票，這個能報銷嗎？
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2022-04-27
扣繳增值稅的時候出現(xiàn)下列提示，但是附加稅卻扣款成功，什么原因呢？
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2018-11-08
你好，向稅務(wù)局申報抵扣增值稅，需要向稅務(wù)局提供相關(guān)的資金流水嗎？
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2019-05-14