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1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票，也交了增值稅，2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅？
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2019-03-24
老師，請問增值稅抵扣，借：銷項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)，貸：未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這些是要次月扣款時(shí)做分錄，還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
你好老師，一般納稅人月末，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項(xiàng)稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11
請問老師，繳納印花稅，附加稅，水利基金和增值稅的銀行回單，是在一起扣款的，那么計(jì)提的時(shí)候是不是要把增值稅先計(jì)提例如 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時(shí)候直接 借：營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計(jì)提下嗎？？
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2021-03-29
請問這個(gè)回答的，對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢？現(xiàn)在就是營改增后啊，你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
老師，咨詢你一下，小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報(bào)表，這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了，25057.41是銷項(xiàng)稅，已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
購買稅盤和服務(wù)費(fèi)480，只遞減了50塊，分錄是借：減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借：未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸：減免稅額 480 請問我的分錄有沒有做錯(cuò)
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2020-05-19
老師，。我是想詢問幾個(gè)有關(guān)增值稅會計(jì)分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時(shí)這樣做增值稅會計(jì)分錄對不對？
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2021-01-08
老師，請問一般納稅人。在取得增值稅專票的會計(jì)分錄處理的方法是怎么做？ 我公司在取得增值稅專票時(shí)（是銀行匯款的手續(xù)費(fèi)發(fā)票） 只是收取發(fā)票沒有認(rèn)證發(fā)票的 是不是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行 這樣就可以了？
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2021-02-03
老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
1/789
2019-12-01
購買稅控盤和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄？可以抵稅，增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅，管理費(fèi)用明細(xì)又是什么？
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2016-10-06
前兩個(gè)月的賬進(jìn)銷項(xiàng)稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里，直接報(bào)稅的稅遞減以后報(bào)了，是不是錯(cuò)的，這個(gè)月有稅款怎么補(bǔ)救
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2017-07-04
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，怎樣賬務(wù)處理 有銷項(xiàng)稅額的，但是進(jìn)行比較大
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2022-04-25
老師，我想跟您咨詢一個(gè)問題，就是我收到員工的高鐵票，因?yàn)楸驹聸]有銷項(xiàng)開票，所以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候我不打算填寫表二的第8b和第10欄，是不是就需要寫成： 借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款
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2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè)，12月份開了21萬，是不是增值稅減免，我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入，還是明年1月份做？
2/243
2022-01-08
請問老師，小規(guī)模增值稅計(jì)提和繳納的分錄怎么寫？入賬的時(shí)候是寫的借：現(xiàn)金XX 貸：主營業(yè)主收入XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額XX 我實(shí)際繳納之后的分錄怎么寫呢
1/409
2021-09-26
為什么c也是對的，c選項(xiàng)土地增值稅不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅里面的科目嘛，為什么是稅金及附加，算在稅金及附加里面的不是只有印花稅，耕地占用稅和契稅，車輛購置稅嘛，是不是題目答案有誤啊
1/722
2021-01-15
老師我月末把進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額在借方表示留低稅額，還需要賬務(wù)處理嗎
1/1152
2020-02-15
增值稅稅負(fù)率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11