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請(qǐng)教下老師，公司注銷，增值稅申報(bào)表還有十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤維護(hù)費(fèi)280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開票收入，增值稅申報(bào)表具體填哪行哪列，是服務(wù)類3%
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2023-10-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫，先填附列資料和減免明細(xì)表再填寫主表嗎
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2022-01-16
老師，請(qǐng)問我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦 問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
老師您好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人本季度開具普票10萬元，1%的專票20萬，3%的專票6萬，都是不含稅的銷售額，怎么填增值稅申報(bào)表？
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2023-09-10
我們是小規(guī)模納稅人，因?yàn)闆_紅上個(gè)季度開具的專用發(fā)票，所以產(chǎn)生了退稅，這個(gè)稅款我們不想退稅了，怎么處理增值稅申報(bào)表可以不退呢，因?yàn)橐鐓^(qū)域遷址，退稅等待期有的長
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2024-07-22
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票是1%嗎。可是填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候顯都是3%，這個(gè)和怎么操作呀，因?yàn)槲业谝淮闻∫?guī)模納稅人申報(bào)表，不知道怎么申報(bào)，所以特向你請(qǐng)教
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2021-01-09
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元，增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬申報(bào)稅款，但在第四季度客戶又要求開票了，請(qǐng)問這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬，而實(shí)際上第四季度我們只有30萬的收入，申報(bào)表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ？
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開了專票也開了普票怎么報(bào)稅？增值稅申報(bào)表怎么填
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2021-01-11
老師，請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人，未開票收入怎么填增值稅申報(bào)表，填在哪一行
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2023-07-11
出口外貿(mào)企業(yè)，我報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)金額5000美元，實(shí)際海運(yùn)費(fèi)有5280美金，而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額，目前我們的應(yīng)付賬款—貨代（代收代付海運(yùn)費(fèi)）科目借方了，而且調(diào)整的話收入要少報(bào)，那么增值稅申報(bào)表要去調(diào)整嗎，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問題了，老師給一個(gè)解決的方案，謝謝
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2022-06-17
老師，我有一個(gè)問題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎？
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2020-12-28
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人發(fā)生的無形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓，是免稅的稅率，到時(shí)怎么申報(bào)呢？填在增值稅申報(bào)表哪里呢？
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2021-09-16
老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報(bào)表收入多1分，找不到原因，怎么調(diào)賬？
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2024-01-15
老師，你好。我司是小規(guī)模納稅人，12月開具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%（稅額為1128.72）的專用發(fā)票，請(qǐng)問如何增值稅申報(bào)表要怎么填，填在哪一欄次呢
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2022-01-07
老師好：小規(guī)模納稅人減免稅控維護(hù)費(fèi)280元應(yīng)填在增值稅申報(bào)表主表的哪一欄？
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2021-07-02
老師，您好。我公司是生產(chǎn)企業(yè)自營出口貨物，適用免抵退稅，開具的0稅率發(fā)票，在增值稅申報(bào)表附一，出口的銷售額自動(dòng)顯示在免稅項(xiàng)目里，應(yīng)在免抵退項(xiàng)目吧，怎么調(diào)整
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2021-10-13
請(qǐng)教您：我是旅行社小微企業(yè)，在做二季度增值稅申報(bào)，一季度開票11.5萬，按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開票51萬，為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢？
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2019-07-02
老師，個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)交的銷項(xiàng)稅，在增值稅申報(bào)表中怎么報(bào)？
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2021-04-09
關(guān)于增值稅如何申報(bào)問題。比如。1月收到年服務(wù)費(fèi)（或者跨年這些）132元，不含稅收入120，稅額12。增值稅申報(bào)按稅額12.收入120.但是這筆錢是預(yù)收一年的費(fèi)用，平均下來月收入不含稅10元。申報(bào)增值稅時(shí)，按120收入稅12申報(bào)則申報(bào)收入比賬上的收入大。這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)預(yù)警，匯算是說你增值稅年收入跟所得稅收入不一致，這個(gè)要怎么申報(bào)。
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2025-03-13