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18年付了一筆定金給供應(yīng)商，但是由于我們公司自己的原因這筆預(yù)付款供應(yīng)商不退給我們了，對(duì)方發(fā)票跟收據(jù)都不肯開給我們， 只有一張采購訂單，請(qǐng)問這筆預(yù)付款我是做到營業(yè)外支出去，還是做到哪里，還是這單只有采購訂單可以作為原始憑證嗎？
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2019-02-12
老師，您好！請(qǐng)問瓶裝液化氣公司根據(jù)鎮(zhèn)里文件，給老百姓免費(fèi)更換減壓閥皮管，外購一批減壓閥皮管并免費(fèi)進(jìn)行安裝，具體怎么做分錄和申報(bào)？貨物買入：借：庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款，貨物出庫：借，營業(yè)外支出，貸：庫存商品，銷項(xiàng)稅(與進(jìn)項(xiàng)稅金額一樣），安裝時(shí)：借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)付職工薪酬？這樣可以嗎？是否可以稅前扣除，沒有通過任何機(jī)構(gòu)的捐贈(zèng)
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2024-10-17
法院已判決敗訴并且不再上訴的，應(yīng)當(dāng)按照法院判決的應(yīng)承擔(dān)的損失金額，確認(rèn)其他應(yīng)付款 老師，這個(gè)不是應(yīng)該借：營業(yè)外支出 貸預(yù)計(jì)負(fù)債嗎，然后借預(yù)計(jì)負(fù)債貸銀行存款
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2023-04-30
2018年?duì)I業(yè)外支出我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但匯算清繳我已調(diào)增補(bǔ)交了所得稅，但現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表帳要怎么處理
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2019-06-06
1、我公司銷售一批貨物，假設(shè)稅金100，我公司承擔(dān)稅金20，客戶承擔(dān)80，借：營業(yè)外支出80，貸：應(yīng)交稅金100，個(gè)人的20應(yīng)計(jì)入借方的哪個(gè)科目比較好？ 2、銷售一批貨物，由于貨物是由總公司代發(fā)給客戶的，所以貨款由客戶直接轉(zhuǎn)給總公司，但是主營收入這一塊要計(jì)入我們分公司，怎么做分錄比較好？
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2016-10-09
公司的應(yīng)收賬款是5980元結(jié)果只收到了3000元那么2980是作為銷售費(fèi)用還是營業(yè)外支出核算呢
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2017-06-26
某居民企業(yè)當(dāng)年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5800萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4200萬元；其他業(yè)務(wù)收入900萬元，其他業(yè)務(wù)成本680萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生管理費(fèi)用780萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬元 (已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)；取得營業(yè)外收入110萬元，發(fā)生營業(yè)外支出260萬元 (其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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2023-07-01
老師，我們?nèi)ツ暧幸还P應(yīng)收賬款確定收不回來了，當(dāng)時(shí)做到了營業(yè)外支出里面，現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候，這筆支出是不是要調(diào)增，我把金額填在資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金里，做了調(diào)增，請(qǐng)問我這種做法對(duì)嗎？
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2019-05-09
在存貨的清查中，自然災(zāi)害和天災(zāi)人禍?zhǔn)遣皇嵌紝儆诜浅p失？這類損失都計(jì)入營業(yè)外支出嗎？并且進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出對(duì)不對(duì)？
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2018-01-23
為什么固定資產(chǎn)后續(xù)資本化，被替換部分配件的賬面價(jià)值要放在營業(yè)外支出？
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2020-03-27
我公司因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被環(huán)保局罰款，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？是，借營業(yè)外支出，貸:銀行存款嗎？這個(gè)罰款是不是在所得稅匯算的時(shí)候還要調(diào)增呢？
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2018-04-08
老師，以前年度購買土地支付的稅費(fèi)中有滯納金，當(dāng)時(shí)計(jì)入營業(yè)外支出，所得稅匯算做了調(diào)增，統(tǒng)計(jì)土地成本時(shí)，需要把滯納金也考慮進(jìn)去嗎？要是需要考慮，我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2022-02-06
老師想問下，我小規(guī)模公司 不是要銷戶，我把前面的固定資產(chǎn)清理掉，賬上的凈殘值金額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了，因?yàn)樵缙跁?huì)計(jì)把小件的東西都入固定資產(chǎn)，如果幾百的或者一仟多的這些。。本來這些可以當(dāng)期費(fèi)用，結(jié)果做了固定資產(chǎn)。
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2023-08-17
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時(shí)借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
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2023-04-11
采購20個(gè)杯子，48元一個(gè)，入庫，借：庫存商品960，貸：應(yīng)付賬款960，倉庫出庫用的是平均法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這批貨不能用必須退貨，可是倉庫打的退庫單出來這批貨的單價(jià)是38元，合計(jì)金額760元，這個(gè)差價(jià)怎么做分錄，借應(yīng)付賬款960，貸庫存商品760，貸營業(yè)外支出200，這樣可以嗎如果我們那貨回去換回來也是不同的數(shù)量但是相同金額】金額，那又怎樣做分錄就是說我們換回來的杯子是40個(gè)單機(jī)是24元一個(gè)，金額是960這個(gè)又怎么做
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2017-05-03
請(qǐng)木木老師解答 老師快來幫我檢查分錄 我到底錯(cuò)在哪 我怎么算出個(gè)0 2018年 借：營業(yè)外支出800 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債800 借：遞延所得稅資產(chǎn)200 貸：所得稅費(fèi)用200 2019年 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 800 貸:其他應(yīng)付款 600 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 200 借：以前年度損益調(diào)整200 貸：遞延所得稅資產(chǎn)200 借：所得稅費(fèi)用150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 借：盈余公積 0 　　　利潤分配-未分配利潤 0 　貸：以前年度損益調(diào)整 0 1603098492830
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2020-10-27
老師，請(qǐng)問一下，我公司損壞了農(nóng)民的果樹，需要支付對(duì)方賠償費(fèi)，這個(gè)賠償費(fèi)怎么入帳呢？然后這個(gè)賠償費(fèi)我需要向?qū)Ψ剿饕l(fā)票嗎？ 有老師告訴我是計(jì)入營業(yè)外支出，需要發(fā)票才能稅前扣除。 但是農(nóng)民都沒有發(fā)票的呀去稅局代開發(fā)票嗎，代開什么類型的發(fā)票呢？？
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2019-10-08
老師，我公司經(jīng)法院調(diào)解賠償了給加盟商一筆賠款幾萬元，2月份已做到營業(yè)外支出，一季度已報(bào)報(bào)表。由于不想備案，想把這筆營業(yè)外支出轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么處理呢，是這季度轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是年報(bào)的時(shí)候納稅調(diào)增呢。
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2016-05-10
意外事故造成的存貨損失不是要計(jì)入營業(yè)外支出嗎 為什么火災(zāi)事故造成的庫存商品損失要計(jì)入管理費(fèi)用
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2024-01-03
假定某企業(yè)2022年度取得主營業(yè)務(wù)收入3000萬元，轉(zhuǎn)讓國債取得凈收益520萬元，其他業(yè)務(wù)收入120萬元，與收入配比的成本2150萬元，全年發(fā)生銷售費(fèi)用410萬元（其中廣告費(fèi)支出120萬元），管理費(fèi)用230萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出24萬元），利息費(fèi)用170萬元。營業(yè)外支出70萬元（其中公益捐款支出40萬元），假設(shè)不存在其他納稅事項(xiàng)，該企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f元。 A.152.5 B.154.9 C.124.9 D.134.9 B 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%＝24×60%＝14.4（萬元），銷售收入的0.5%＝15.6，按14.4萬元稅前扣除可稅前扣除的管理費(fèi)用＝230－24＋14.4？
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2022-12-15