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我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
老師好，我公司12月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，且有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問：12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會(huì)在借方，且就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額對(duì)嗎
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2021-01-18
請(qǐng)老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我12月也交了6萬多的增值稅，也沒做在“未交稅金”里， 1.各明細(xì)科目的借、貸代表什么？ 2.我應(yīng)如何把各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費(fèi)里”？
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2018-02-11
工程施工企業(yè)，當(dāng)月沒有銷項(xiàng)，當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項(xiàng)減去本月進(jìn)項(xiàng)和上月留抵的余額，是嗎？
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè)，之前沒有確認(rèn)收入，所以一直未交增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)通知補(bǔ)稅，現(xiàn)已補(bǔ)稅成功，請(qǐng)分錄怎么做呢，后期增值稅報(bào)表怎么填呢
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2020-06-19
這個(gè)月有減免稅額金稅盤和維護(hù)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06
老師 您好，現(xiàn)在小規(guī)模公司開具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
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2022-09-16
剛才問你的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，做賬時(shí)是不用管是否認(rèn)證的，按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號(hào)之后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅那不是過了申報(bào)期嗎？要下月才能申報(bào)啊？本月就抵扣不了了??？是嗎。
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2017-03-04
您好老師，一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎，一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎？剛接手的會(huì)計(jì)工作，以前的人都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷都有幾百萬的余額
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2019-07-26
金稅盤結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫，金稅盤購買480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫
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2019-03-27
老師，我福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，我又轉(zhuǎn)出了， 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個(gè)分錄，轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢？ 借:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問題為啥貸方是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
老師我想問下就是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負(fù)數(shù),我在財(cái)務(wù)報(bào)表上,未交稅金就是負(fù)的
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2016-04-13
我們之前的未交增值稅 季度末時(shí)都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個(gè)政策是4月12月減免 是不是和我們每個(gè)季度沒超過45萬收入的小規(guī)模企業(yè)也沒啥關(guān)系？
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2022-03-31
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做?。客恋乜钍强梢缘譁p銷售額？
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2023-02-16
將預(yù)付款100萬，轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用，按60個(gè)月來攤，分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000， 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄， 預(yù)交：借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現(xiàn)金5000 ； 沖減時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師19年確認(rèn)收入兩筆，沒開票，沒收到錢。20年三月份的時(shí)候收到兩筆錢，19年一筆，18年一筆（做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)稅），然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了，因?yàn)楹投悇?wù)局出的繳費(fèi)金額不一樣，未交增值稅調(diào)賬，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅，然后明細(xì)表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù)，18年的這筆款的增值稅3月份交了，單明細(xì)表上銷項(xiàng)稅貸方有余額，這兩樣我需要進(jìn)行什么操作嗎？
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2020-04-17
老師好，我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了，但進(jìn)項(xiàng)稅額未做轉(zhuǎn)出；款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平？
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2020-08-23