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老師 您好，現(xiàn)在小規(guī)模公司開(kāi)具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
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2022-09-16
老師我想問(wèn)下就是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負(fù)數(shù),我在財(cái)務(wù)報(bào)表上,未交稅金就是負(fù)的
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2016-04-13
您好老師，一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)嗎，一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎？剛接手的會(huì)計(jì)工作，以前的人都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)都有幾百萬(wàn)的余額
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2019-07-26
金稅盤(pán)結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫(xiě)，金稅盤(pán)購(gòu)買(mǎi)480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫(xiě)
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2019-03-27
老師，我福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，我又轉(zhuǎn)出了， 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個(gè)分錄，轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢？ 借:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問(wèn)題為啥貸方是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
剛才問(wèn)你的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，做賬時(shí)是不用管是否認(rèn)證的，按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號(hào)之后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅那不是過(guò)了申報(bào)期嗎？要下月才能申報(bào)??？本月就抵扣不了了??？是嗎。
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2017-03-04
我們之前的未交增值稅 季度末時(shí)都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個(gè)政策是4月12月減免 是不是和我們每個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)收入的小規(guī)模企業(yè)也沒(méi)啥關(guān)系？
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2022-03-31
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類(lèi)賬戶(hù)的發(fā)生額如下： ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷(xiāo)售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶(hù) ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
6月福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用_福利費(fèi)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借:應(yīng)交稅費(fèi)_增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，但是我6月進(jìn)項(xiàng)票夠多，不需要繳納增值稅，然后發(fā)現(xiàn)未交增值稅在貸方，就是這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額，是不是做錯(cuò)了
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2018-07-20
一般納稅人公司，之前的會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅時(shí)，是借轉(zhuǎn)出未交，貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬，要怎么調(diào)整
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2019-10-24
那一般納稅人是怎樣呢，采購(gòu)記借方進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)售記貸方銷(xiāo)項(xiàng)，月末應(yīng)交的是銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào)，則原來(lái)的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開(kāi)票收入，借方計(jì)入應(yīng)收賬款中，貸方為營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交增值稅，應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬(wàn)元了，因該款項(xiàng)肯定是收不回來(lái)的，我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務(wù)處理？還有就是以后如果還是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的話，是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了，直接借方應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金，貸方銀行存款？預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣？抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？求教
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2014-10-20
我想咨詢(xún)一下，我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提，直接記 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
我想咨詢(xún)一下，我是一個(gè)給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問(wèn)老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開(kāi)具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做啊？土地款是可以抵減銷(xiāo)售額？
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2023-02-16
老師，應(yīng)交稅費(fèi)——末交增值稅與應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增？
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2016-12-13
12月有兩張專(zhuān)票已做報(bào)銷(xiāo)，但是未認(rèn)證，今天認(rèn)證了，那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調(diào)整，并轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2017-01-23
老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，剛接手從代賬公司拿回來(lái)的賬，代賬有幾年了，最近一期的科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有2個(gè)不同的數(shù)，一個(gè)用二級(jí)明細(xì)，一個(gè)用三級(jí)明細(xì)，該如何合并轉(zhuǎn)出未交增值稅？另外科目余額表中有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計(jì)發(fā)生額，期末余額，這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額？
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷(xiāo)售收入為4500000元,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額為400000元 為當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額),適用的消費(fèi)稅 率為30%,城市維護(hù)建設(shè)征收率為7%,教育費(fèi)附加稅 率3%。9月,甲公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。假設(shè)不考慮 其他稅費(fèi),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12