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一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷(xiāo)項(xiàng)減去本月進(jìn)項(xiàng)和上月留抵的余額，是嗎？
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè)，之前沒(méi)有確認(rèn)收入，所以一直未交增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)通知補(bǔ)稅，現(xiàn)已補(bǔ)稅成功，請(qǐng)分錄怎么做呢，后期增值稅報(bào)表怎么填呢
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2020-06-19
這個(gè)月有減免稅額金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06
老師 您好，現(xiàn)在小規(guī)模公司開(kāi)具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
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2022-09-16
老師我想問(wèn)下就是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負(fù)數(shù),我在財(cái)務(wù)報(bào)表上,未交稅金就是負(fù)的
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2016-04-13
您好老師，一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)嗎，一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎？剛接手的會(huì)計(jì)工作，以前的人都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)都有幾百萬(wàn)的余額
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2019-07-26
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問(wèn)題為啥貸方是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
剛才問(wèn)你的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，做賬時(shí)是不用管是否認(rèn)證的，按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號(hào)之后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅那不是過(guò)了申報(bào)期嗎？要下月才能申報(bào)??？本月就抵扣不了了??？是嗎。
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2017-03-04
金稅盤(pán)結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫(xiě)，金稅盤(pán)購(gòu)買(mǎi)480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫(xiě)
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2019-03-27
老師，我福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，我又轉(zhuǎn)出了， 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個(gè)分錄，轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢？ 借:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
我們之前的未交增值稅 季度末時(shí)都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個(gè)政策是4月12月減免 是不是和我們每個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)收入的小規(guī)模企業(yè)也沒(méi)啥關(guān)系？
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2022-03-31
我想咨詢(xún)一下，我是一個(gè)給化工廠(chǎng)供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問(wèn)老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
我想咨詢(xún)一下，我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提，直接記 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
請(qǐng)教老師，每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做法是怎樣的正確? 借：應(yīng)收賬款 貸 ：銷(xiāo)項(xiàng)稅 800 借：進(jìn)項(xiàng)稅 1000貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 800 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
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2023-03-10
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開(kāi)具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做啊？土地款是可以抵減銷(xiāo)售額？
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2023-02-16
12月有兩張專(zhuān)票已做報(bào)銷(xiāo)，但是未認(rèn)證，今天認(rèn)證了，那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調(diào)整，并轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2017-01-23
老師，一般納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目嗎？
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2021-06-03
請(qǐng)問(wèn)，交消費(fèi)稅的個(gè)體戶(hù)，增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，交消費(fèi)稅，消費(fèi)稅附加還征收嗎？
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2020-07-21
老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，剛接手從代賬公司拿回來(lái)的賬，代賬有幾年了，最近一期的科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有2個(gè)不同的數(shù)，一個(gè)用二級(jí)明細(xì)，一個(gè)用三級(jí)明細(xì)，該如何合并轉(zhuǎn)出未交增值稅？另外科目余額表中有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計(jì)發(fā)生額，期末余額，這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額？
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷(xiāo)售收入為4500000元,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額為400000元 為當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額),適用的消費(fèi)稅 率為30%,城市維護(hù)建設(shè)征收率為7%,教育費(fèi)附加稅 率3%。9月,甲公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。假設(shè)不考慮 其他稅費(fèi),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12