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公司沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用，如果在年度所得稅匯算清繳不做納稅調(diào)增的話，會(huì)產(chǎn)生什么法律責(zé)任呢？
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2020-03-23
老師我4季度企業(yè)所得稅，本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損去年29萬(wàn)，就不交稅對(duì)吧？
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2023-01-10
老師您好！安徽小規(guī)模納稅公司，企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么？
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2020-05-18
請(qǐng)問(wèn)，之前我們企業(yè)內(nèi)交過(guò)企業(yè)所得稅，這個(gè)月需要交了，利潤(rùn)總額200萬(wàn)，繳納所得稅50萬(wàn)，但是以前年度有未彌補(bǔ)虧損5萬(wàn)元，那現(xiàn)在做賬是做計(jì)提所得稅50萬(wàn)元，還是（50-5）45萬(wàn)元呢？
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2020-07-09
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，對(duì)當(dāng)年處理的壞賬以及報(bào)廢的固定資產(chǎn)必須出具專項(xiàng)認(rèn)定報(bào)告嗎？
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2015-12-05
這個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都是空?qǐng)?bào)，而且沒(méi)有收入，按理說(shuō)這兒應(yīng)該填0，但是寫0過(guò)不了下一步，老師，這個(gè)應(yīng)該怎么辦
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2019-05-14
我在做3季度所得稅申報(bào)，在填到利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)，有疑惑，我前兩個(gè)季度有計(jì)提所得稅，而且月末都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)這個(gè)科目
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2019-10-09
個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，印花稅，查出需要補(bǔ)交去年稅款，和滯納金怎么做賬，要調(diào)整以前年度么？還是可以直接做在本期？滯納金我做營(yíng)業(yè)外支出？做在本期的話,可以重新計(jì)題在這個(gè)月,然后再做付款的分錄？
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2018-09-20
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，第三季度實(shí)際預(yù)繳了所得稅 已經(jīng)劃款了，并且不想申請(qǐng)退稅，但是填彌補(bǔ)以前年度虧損那張表現(xiàn)在審核不通過(guò)，要求全額填寫彌補(bǔ)虧損前的應(yīng)納稅所得額，怎么填表，我想在本年度可彌補(bǔ)虧損那填720355.57，但是要求填2097746.81
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2018-05-29
上年度第四季度計(jì)提的所得稅，在年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并不需要交那么多，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2018-09-28
第一季度盈利，在填報(bào)季度所得稅申報(bào)表時(shí)，能否彌補(bǔ)上年度虧損，如果可以，上年度虧損的金額應(yīng)填在哪一行？
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2019-04-10
今年公司有補(bǔ)交去年所得稅，用了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在上傳年度報(bào)表，可以把年初數(shù)做相應(yīng)的調(diào)整嗎？
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2019-01-14
老師，請(qǐng)問(wèn)2016年4月份做2015年度的匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅，應(yīng)該怎么做分錄？補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用是屬于2015年度的費(fèi)用嗎？直接調(diào)整2016年初的利潤(rùn)分配金額嗎？如果需要退企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做呢？
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2016-04-10
企業(yè)去年第三季度盈利了，計(jì)提企業(yè)所得稅后，因?yàn)橐咔樵?，在?jì)提第四季度所得稅后，今年一月一起繳納的，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么記？
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2022-05-20
老師 請(qǐng)問(wèn)第四季度所得稅申報(bào) 收入填的是全年累計(jì)數(shù) 最后應(yīng)交的所得稅也是全年的 那之前三個(gè)季度不是也交了嗎 為什么不扣呢
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2023-01-16
>居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表2015年度沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù) 而且不能手動(dòng)更改 原因有哪些
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2019-05-13
老師，麻煩問(wèn)下2024年第一季度交了企業(yè)所得稅在先，后邊匯算時(shí)虧損不繳稅，這時(shí)會(huì)不會(huì)提示讓退24年第一季度繳過(guò)的企業(yè)所得稅？
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2024-04-13
計(jì)提2019年第四季度的企業(yè)所得稅，是按10月11月12月利潤(rùn)總額計(jì)提嗎。這次計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄是做到2020年1月了？
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2020-03-10
年度匯算清繳里如果本年度沒(méi)有減免所得稅優(yōu)惠和稅額抵免優(yōu)惠是不是不用填寫“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”和“稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表”
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2017-05-17
企業(yè)所得稅年報(bào)B類報(bào)表是怎么填列的
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2019-04-24