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您好！老師！企業(yè)所得稅年度納稅申報調(diào)增了管理費用，會計分錄怎么做？
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2020-02-13
匯算清繳補交企業(yè)所得稅的時候，財務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這一科目，應(yīng)該用什么科目代替？
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2019-06-11
老師，新注冊公司，沒有資產(chǎn)，沒有資金。在填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，資產(chǎn)這一欄怎么填寫？沒有做過報表，是否采用2019版企業(yè)財務(wù)報表格式，怎么選？
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2020-03-22
個人獨資企業(yè)個人所得稅報表的填寫是查賬征收填寫2.18.1-6月的收入數(shù)時，表上有個彌補以前年度虧損，現(xiàn)在能彌虧以前年度的虧損嗎？
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2018-07-12
用了以前年度損益調(diào)整科目，同時也許調(diào)整應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，可是上年虧損并沒有企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么處理？
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2019-03-01
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類 是指的匯算清繳嗎？
1/1648
2017-04-19
老師你好！做2018年的匯算清繳會計分錄時，沒有以前年度損益調(diào)整科目了，那今年我公司又補交企業(yè)所得稅6978.46元，請問這個補交的企業(yè)所得稅的完整性會計分錄怎么樣錄入？謝謝老師！
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2019-06-15
老師好 我以前19年匯算清繳所得稅做錯了 借以前年度損益調(diào)整4000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅4000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅4000 貸銀行存款4000 我6月更正了申報 重新繳納稅款600 我沖以前分錄就做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅-4000貸銀行存款-4000就可以了嗎
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2020-07-06
請問今年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是虧損，上年匯算清繳也是虧損的，是不是今年第一季度的報表中的彌補以前年度虧損這一行是不用填的，之前可以手動填寫，現(xiàn)在是灰色，填不了；若是盈利，是不是表中的第8行才顯示虧損數(shù)呢？
1/1297
2019-07-22
我們公司去年下半年剛成立，現(xiàn)在一直屬于虧損狀態(tài)，剛才聽到會計學(xué)堂老師講的課程，說是企業(yè)的所得稅季報不能連續(xù)為零申報，怎么的銀行利息也有收入，也得進行所得稅季報，那么：1、所得稅季報里的營業(yè)收入是按利潤表填列的，利息收入怎么申報？2、如果我的利息不進行季度申報，到所得稅匯算清繳的時候，我的利息收入是可以沖抵彌補以前年度虧損的金額的，這樣做可以嗎？3、這個月我們有銀行理財產(chǎn)品利息收入將近3萬塊，那么我要不要進行所得稅季度申報，收入為0？
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2018-06-26
請問老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時考慮彌補以前年度虧損嗎？如果沒有考慮，在匯算清繳時彌補以前年度虧損了，退稅還需要進一步做其他操作嗎？
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2019-04-19
老師，科目只有銀行存款113.12，沒有其他應(yīng)付款400945.18，實收資本150000 未分配利潤-550832.06 是不是只要填企業(yè)清算所得稅申報表彌補以前年度虧損-550832.06就行。
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2020-06-27
老師，公司是小微企業(yè)，在7月份申報第二季度的企業(yè)所得稅時（6月份申報匯算清繳），可彌補以前年度虧損37379.76元；在6月末計提企業(yè)所得稅901.71元，但4月份申報第一季度的企業(yè)所得稅是2368.78元（如下圖），這些在7月份如何做分錄呢？
3/1107
2019-09-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中108采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式（2019版）填是還是否？
1/6731
2020-04-09
近日收到稅務(wù)風(fēng)險提示：企業(yè)所得稅年度納稅申報中，年營業(yè)收入小于當(dāng)年開票總額。 該從哪幾個方面去核查出現(xiàn)問題的地方？
1/1793
2017-08-28
老師，請問2016年4月份做2015年度的匯算清繳需要補交所得稅，應(yīng)該怎么做分錄？補交的所得稅費用是屬于2015年度的費用嗎？直接調(diào)整2016年初的利潤分配金額嗎？如果需要退企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做呢？
1/613
2016-04-10
老師 企業(yè)所得稅稅季度預(yù)繳 年底匯算清繳 如果上一個年度有虧損 賬務(wù)怎么處理
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2020-12-28
老師，2022年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率是100萬以下2.5%吧，100-300萬是5%？23年度0-300萬是5%？
1/1152
2023-06-20
企業(yè)所得稅年報B類報表是怎么填列的
1/1944
2019-04-24
你好！房地產(chǎn)公司所得稅清算的年度和以前預(yù)交的年度之間的費用怎么處理，謝謝！
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2020-01-04
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