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上年有一張發(fā)票系統(tǒng)忘記作廢了，這筆沒有做收入，增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表不符，次年申請(qǐng)了紅字發(fā)票，還用再補(bǔ)個(gè)收入嗎
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2019-04-08
你好老師：小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本季應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎
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2019-12-27
有一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫的文件或者資料沒？謝謝
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2022-04-12
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的 麻煩老師看下 說的清晰點(diǎn)謝謝
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2023-12-21
19年11月份的增值稅申報(bào)表應(yīng)該有一項(xiàng)280元的減免稅額，但是他沒填上，導(dǎo)致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣，能調(diào)嗎
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2020-03-20
老師，增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額比發(fā)票系統(tǒng)里少了0.02，這筆分錄要怎么寫
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2022-03-15
2018年9月份有一筆銷售發(fā)票漏記入賬，匯算清繳要在哪個(gè)表單哪個(gè)欄次調(diào)整。另外是不是要把去年9月的增值稅申報(bào)表改了
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2019-05-07
您好，外貿(mào)出口退稅增值稅申報(bào)表怎樣填寫？主表免稅收入填報(bào)關(guān)單金額乘以匯率嗎
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2019-10-23
個(gè)體工商戶需填寫增值稅申報(bào)表和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅B報(bào)表，季度額度是87000，超出了10萬(wàn)。
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2019-07-18
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝。稅金多計(jì)提的部分，現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
老師，我這個(gè)有一個(gè)外購(gòu)商品送給客戶，視同銷售的會(huì)計(jì)分錄，那就變成了我增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比財(cái)務(wù)報(bào)表的收入大，兩者不一致，那我以后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，是要按那個(gè)數(shù)據(jù)來申報(bào)
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2023-12-15
核心征管提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計(jì)”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計(jì)”0.00的和。 (錯(cuò)誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報(bào)表這樣該怎么填
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2020-07-23
我們是一家一般人的公司，開的紅字發(fā)票，增值稅稅額也是紅字，那這個(gè)紅字的稅額，會(huì)增加我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表的留底稅額嗎
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2020-05-26
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報(bào)表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào)，以前年度有申報(bào)過，期間中斷撤銷過出口退備案一年多）
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2020-04-21
老師增值稅申報(bào)表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅，是不是會(huì)計(jì)憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
老師，您好，請(qǐng)問季報(bào)的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表的累計(jì)收入比財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)多1分，第三季度的財(cái)報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，有影響嗎？
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2020-10-26
老師好：增值稅申報(bào)表的申報(bào)額，是查看稅控盤發(fā)票資料查詢里面的正負(fù)數(shù)發(fā)票清單嗎？申報(bào)額是開出正負(fù)數(shù)發(fā)票的總和嗎？作廢的發(fā)票需要考慮嗎？
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2020-01-06
本月沒有開發(fā)票，那么增值稅申報(bào)表零報(bào)，企業(yè)所得稅收入也零報(bào)嗎？
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2017-01-06
外貿(mào)企業(yè)過了4月18日退稅期，5月份申請(qǐng)免稅怎么辦理，退稅系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺(tái)以及增值稅申報(bào)表等怎么操作
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2019-03-29
是這樣，有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有收入，預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報(bào)和增值稅申報(bào)表收入都為0。這有問題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實(shí)現(xiàn)了收入，收到了貨款，但是沒開發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業(yè)務(wù)
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2021-03-30