19年11月份的增值稅申報(bào)表應(yīng)該有一項(xiàng)280元的減免稅額,但是他沒填上,導(dǎo)致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣,能調(diào)嗎
yi平
于2020-03-20 19:11 發(fā)布 ??1116次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2020-03-20 19:13
你好,同學(xué)。
可以調(diào)整的,你的意思是申報(bào)表上沒有填寫,是不
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)。
可以調(diào)整的,你的意思是申報(bào)表上沒有填寫,是不
2020-03-20 19:13:51

同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36

這個(gè)是體現(xiàn)23欄,不是這個(gè)留底稅額下面,需要交增值稅才填寫,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
一、一般納稅人
填報(bào)涉及表格:
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-08-03 13:44:18

你好,截圖下你說的申報(bào)表,
2019-10-24 12:24:54

你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12
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yi平 追問
2020-03-20 19:16
yi平 追問
2020-03-20 19:18
陳詩晗老師 解答
2020-03-20 19:31
yi平 追問
2020-03-20 19:51
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2020-03-20 19:54