19年11月份的增值稅申報表應(yīng)該有一項280元的減免稅額,但是他沒填上,導(dǎo)致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣,能調(diào)嗎
yi平
于2020-03-20 19:11 發(fā)布 ??1116次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-03-20 19:13
你好,同學(xué)。
可以調(diào)整的,你的意思是申報表上沒有填寫,是不
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你好,同學(xué)。
可以調(diào)整的,你的意思是申報表上沒有填寫,是不
2020-03-20 19:13:51

同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36

這個是體現(xiàn)23欄,不是這個留底稅額下面,需要交增值稅才填寫,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-08-03 13:44:18

你好,截圖下你說的申報表,
2019-10-24 12:24:54

你好 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12
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yi平 追問
2020-03-20 19:16
yi平 追問
2020-03-20 19:18
陳詩晗老師 解答
2020-03-20 19:31
yi平 追問
2020-03-20 19:51
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