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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-20 19:13

你好，同學(xué)。
可以調(diào)整的，你的意思是申報表上沒有填寫，是不

yi平 追問

2020-03-20 19:16

是的，去年的，怎么調(diào)整啊

yi平 追問

2020-03-20 19:18

航天金稅的維護費，應(yīng)該是可以減免的吧，該填在哪一欄

陳詩晗老師 解答

2020-03-20 19:31

是可以減免的，你不用去調(diào)整去年的申報表，你直接在現(xiàn)在申報的時候把他填寫進去，抵減就可以了。

yi平 追問

2020-03-20 19:51

什么情況才會需要調(diào)整以前申報表

陳詩晗老師 解答

2020-03-20 19:54

如果是之前申報錯誤才需要去更正。你這個不能算是錯誤，最多是之前沒有抵減?，F(xiàn)在抵減。

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 可以調(diào)整的，你的意思是申報表上沒有填寫，是不
2020-03-20 19:13:51
同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
這個是體現(xiàn)23欄，不是這個留底稅額下面，需要交增值稅才填寫，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-08-03 13:44:18
你好，截圖下你說的申報表，
2019-10-24 12:24:54
你好 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12
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