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11月有出口，然后12月提交并通過了申報免抵額，現(xiàn)在填報增值稅時直接在主表15欄填寫，顯示與初始值0不等，不可修改。請問是為什么，還是哪里沒填？
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2023-01-06
老師 請問下 小規(guī)模貿(mào)易進(jìn)出口公司代客戶進(jìn)出口貨物，和報關(guān)單上的使用抬頭有關(guān)系嗎？比如幫客戶出口免稅貨物，到時申報這批免稅貨物的增值稅是哪方進(jìn)行申報？如果是代理公司申報的話，是否還要做出口收確認(rèn)？如果是的話成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-03-22
當(dāng)期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，且當(dāng)期免抵退稅額較小時，當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額，結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期應(yīng)納稅額絕對值-當(dāng)期應(yīng)退稅額，是不是就是比如當(dāng)月應(yīng)納稅額是 -220000，當(dāng)月的免抵退稅是180000，也就是應(yīng)退稅額為180000，那下月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要220000-180000=40000？
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2018-12-14
老師，進(jìn)口不征出口不退的稅種有哪些
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2021-08-15
老師，您好，請教下，進(jìn)出口公司，取得的進(jìn)項(xiàng)全額退稅，收到專票我這樣做分錄對不對？ 借 成本 進(jìn)項(xiàng)稅額——待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 借 其他應(yīng)收款——出口退稅款 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-03-26
老師，我想問一下，就是出口退稅，這個其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅這個金額，只有在內(nèi)銷和外銷的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，有留抵才能退稅是吧？那么為了達(dá)到稅負(fù)率那不是永遠(yuǎn)都退不了稅嗎？
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2019-09-15
老師，我們工廠是進(jìn)出口免稅企業(yè)，我們出入庫是憑報關(guān)單入帳的，請問做會計(jì)分錄裝訂的時候除了附上報關(guān)單后還一定要附上倉庫的出入倉單據(jù)嗎？
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2019-06-29
出口企業(yè)，退稅用的發(fā)票勾選認(rèn)證時選錯了，選成認(rèn)證抵扣了，這樣有問題嗎
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2019-01-02
出口企業(yè)發(fā)票已認(rèn)證未抵扣，開紅票時選已抵扣還是未抵扣
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2018-12-11
貿(mào)易出口企業(yè) 抵扣明細(xì)為什么出現(xiàn) “不抵”
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2019-02-20
我們在韓國進(jìn)口了產(chǎn)品，關(guān)稅增值稅都抵扣了?，F(xiàn)在這個產(chǎn)品又要出口了，這樣的不退稅可以申報嗎
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2018-03-06
老師好，比如出口銷售退稅額為20萬，國內(nèi)銷售稅額30萬，會退稅差額10萬到公司賬戶嗎還是不退。不退的話要出口退稅系統(tǒng)申報嗎？會計(jì)分錄怎么做？
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2020-07-17
為什么說按FOB價確認(rèn)收入而按CIF也沒問題呢？那不是國稅申報系統(tǒng)和出口退稅系統(tǒng)不一致了嗎？謝謝！
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2016-06-27
出口退稅業(yè)務(wù)，以人民幣出境的怎么申報退稅
1/1173
2018-01-30
老師好，比如出口銷售退稅額為20萬，國內(nèi)銷售稅額30萬，會退稅差額10萬到公司賬戶嗎還是不退。不退的話要出口退稅系統(tǒng)申報嗎，再深圳市出口綜合需要申報發(fā)送那？會計(jì)分錄怎么做？
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2020-07-16
出口退稅系統(tǒng)里外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息讀入的壓縮包可以去哪里下載？
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2019-01-12
老師，我的出口退稅系統(tǒng)顯示無紙化設(shè)備是錯號，該怎么辦？我已經(jīng)安裝好了開票系統(tǒng)和電子稅務(wù)系統(tǒng)還有客戶端工具，謝謝老師！
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2020-06-09
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為13%，退稅稅率為9%。2019年9月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元，外購貨物予以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額為100萬元。上期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元。收款113萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
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2022-03-19
江蘇，出口退稅，擎天軟件。每個月，出口退稅和增值稅的申報順序，麻煩詳細(xì)點(diǎn)
1/4525
2018-12-17
咨詢一下， 出口退稅管理 二類企業(yè)， 可以僅憑 發(fā)票認(rèn)證信息申報出口退稅嗎？
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2024-08-08