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老師，你好，我問一下，我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候，利潤是68000，彌補虧損的金額是61122、，為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
以前年度的帳上掛應交稅金一應交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務該怎么處理
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2017-04-21
申報年度所得稅，讓先申報財務報表呢，那這個財務報表在哪呢？
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2019-05-09
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票，當時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅，因年度虧損，所以我忘記了做到費用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表（A類 ）》表中的32項中直接填寫了預繳318.9。現在稅局說要改。請問怎么改？我該怎么做？按這種情況應該如何報呢？表應該如何填？
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2020-07-21
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢，借：所得稅費用199.68貸：應交所得稅199.68借：應交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現做賬不對然后做調整 借：所得稅費用199.68（紅字）貸：應交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調整199.68貸：應交所得稅199.68借：未分配利潤199.68貸：以前年度損益調整199.68 他的報表從6月就不平，現在我應該怎么做分錄調賬呢？
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2019-11-06
老師，請問利潤表里面的利潤總額3568，計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568，實際利潤額為0，本期應納稅額0，那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
小微企業(yè)年度應納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個稅和附加稅，所得稅都得加上？
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2019-04-16
去年沒有數據的公司怎么申報所得稅年報啊
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2016-05-19
政府補助的專項資金是不用上所得稅的，在申報所得稅年報時需要單獨填報不，但好像沒得這張表，就主表里面有個政府補助，但是填了就會算到應納所得額里面。
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2017-03-05
老師你好，收到的收據要在年度所得稅匯算清繳中調整，那么要在季度上的所得稅申報中填寫嗎
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2019-06-27
甲公司適用稅率為25%，2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預計2021年每季度實際的應納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應選擇按照實際數額預繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
請問年度所得稅報表符合小型微利企業(yè)條件，主要股東和分紅情況怎么填寫？
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅，本年累計利潤總額19萬，彌補虧損去年29萬，就不交稅對吧？
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2023-01-10
老師您好！我們公司是小規(guī)模公司在上一年度企業(yè)所得稅在本年匯算清繳時是0申報，但是我今天打開電子稅局的時候，首頁的待辦事項里面有年度企業(yè)所得稅的這一項，我去申報查詢也能查到我四月份的申報記錄，請問這是怎么回事，用不用重新申報
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2022-05-28
老師，季度有利潤，企業(yè)所得稅可以按0申報嗎？有風險嗎？
1/226
2023-03-17
小微企業(yè)營業(yè)外收入在季度所得稅申報表那一列列支。
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2018-07-11
如何查詢以前季度申報的企業(yè)所得稅表和財務報表呢？
1/3603
2019-01-08
老師您好，咨詢一下，一客戶因2018年企業(yè)所得稅年報沒有繳納，現補報，18年收入是7344，之前沒有帳，沒有成本票，現怎么申報
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2019-11-25
你好！老師，請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產總額平均值是這樣算嗎？季度平均數1季度期初數（是指1月年初數+3月期末數）/2+2季度（3月期末數+6月期末數）/2+3季度（6月期末數+9月期末數）/2+4季度（9月期末數+12月期末數）/2
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2019-05-10
你好！老師，請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產總額平均值是這樣算嗎？季度平均數1季度期初數（是指1月年初數+3月期末數）/2+2季度（3月期末數+6月期末數）/2+3季度（6月期末數+9月期末數）/2+4季度（9月期末數+12月期末數）/2
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2019-05-10